一、基本情况

　　2017年炎陵县中村瑶族乡预算编制遵循炎陵县财政预算制定的指导思想和编制原则，以《炎陵县乡镇财政管理体制实施办法》、《炎陵县规范公务员津贴补贴工作方案》和《炎陵县县直机关单位适当增加事业单位工资总额实施办法》等文件为依据，按照"二下二上"的程序进行编制。

　　二、部门职能职责

　　中村瑶族乡位于炎陵县南部，距炎陵县城42公里，位于"旅游环线"的黄金旅游线上。全乡总面积291平方公里，辖12个行政村，134个村民小组，总人口1.3万多人，其中农业人口1.2万多人。机构设有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。财政供养人员情况：2017年乡机关财政供养人数44人，其中：在职预算全额拨款43人，差额人员1人,在职46人，其中政府机关19人，共产党机关6人，人大机关1人，农业5人，水利2人，乡财政7人，文化4人，社保2人。自收自支2人,政府退休人员17人。本单位现有机动车辆2台，其中小桥车2台。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

　　（一）收入预算4355648元，其中：

　　1、一般公共预算拨款4355648元，其中，财政预算全额拨款4345648元，财政预算定额补助 0  元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10000元；

　　2、政府性基金拨款  0 元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

　　（二）支出预算4355648元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）3028923元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）735157元，其中工作性专项支出64025元（计生税改经费64025元）；

　　3、个人和家庭的补助支出596568元；

　　4、项目支出   0 元，其中：

　　（1）……

　　（2）…… 

　　四、机关运行经费预算说明

　　2017年预算公用经费73.51万元，主要安排在（集体用于办公费9万元、印刷费3万元、水费2万元、电费5万元、差旅费8万元、维护费5万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费18万元、工会费2.11万元、公务用车运行维护费10万元等）、计生税改经费6.4万元；跟往年相比，政府运行基本上还是比较好点。

　　五、"三公"经费预算说明

　　以前年度财政安排的公用经费偏低，"三公"经费预算基本情况: 公务接待费18万元, 公务用车运行维护费（如车辆保险、维修、加油）10万元; 相比往年减幅比较大，无因公出国（境）支出）

　　六、政府采购预算说明

　　1.台式计算机及复印机2万元,其他4万元;2. 车辆保险、维修、加油10万元,其他2万元,合计:18万元.

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炎陵县中村瑶族乡2017年部门预算公开表格