一、基本情况

　　下村乡是个山区小乡,下辖8个行政村,88个村民小组.2016年末总人口8862人, 2016年末镇机关财政预算拨款和补助开支人员共在职35人，其中政府机关8人（离岗休息1人），共产党机关4人，人大常委会机关1人，农林水6人，计划生育5人，乡财政2人。政府退休人员9人，除此还负担农村低保户，五保户及优抚对象人员。政府现有公务车2辆。

　　二、部门职能职责

　　下村乡2017年经济社会的主要预期目标是：一般公共财政预算收入增长9%以上；全社会固定资产投资增长16%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；其他各项指标达到上级要求，各项事业都有新的发展。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

　　（一）收入预算2261616元，其中：

　　1、一般公共预算拨款2261616元，其中，财政预算全额拨款2224616元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款37000元；

　　2、政府性基金拨款0元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

　　（二）支出预算2261616元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）1473096元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）493716元，其中：工作性专项支出36216元（税改计生经费36216元）；

　　3、个人和家庭的补助支出294804元；

　　4、专项支出0元。

　　四、机关运行经费预算说明

　　2017年公用经费支出（一般商品和服务支出）合计493716元，其中办公费150000元，电费50000元，邮电费10000元，差旅费50000元，维修（护）费50000元，会议费30000元，公务接待费80000元，工会经费10500元，公务用车运行维护费100000元，其他商品和服务支出73216元。较2016年相比，公用经费支出（一般商品和服务支出）共计增加239556元，具体原因为财政预算机关人员公用经费标准提高。

　　五、"三公"经费预算说明

　　以前年度财政安排的公用经费偏低，"三公"经费支出预算180000元，其中：

　　1、因公出国（境）支出0元；

　　2、公务接待费支出80000元，其中当年预算拨款80000元；

　　3、公务用车购置及运行维护费支出100000元，与2016年相比，"三公"经费增加公务用车运行维护费100000元，其余无变化。具体原因为自由公务用车2辆，每辆费用50000元/年（以前年度财政安排的公用经费偏低）。

　　六、政府采购预算说明

　　无