一、基本情况

　　水口镇位于炎陵县南部，是南片中心镇，106国道穿镇而过，面积199.7平方公里，辖12个自然村，170个村民小组，一个居委会，总人口16658人。政府在编人数29人，实有31人。现有公务车2辆。

　　二、部门职能职责

　　水口镇2017年经济社会发展的主要预期目标是：一般公共财政预算收入增长7%；固定资产投资增长16%；社会消费品零售总额增长12.5%；城乡居民可支配收入分别增长8.5%、10%；其他各项指标完成上级下达任务。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

　　（一）收入预算3201358元，其中：

　　1、一般公共预算拨款3201358元，其中，财政预算全额拨款3161358元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40000元；

　　2、政府性基金拨款0元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

　　（二）支出预算3201358元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）2130942元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）651854元；其中：工作性专项支出66710元（税改计生经费66710元）；

　　3、个人和家庭的补助支出418562元；

　　4、项目支出0元。

　　四、机关运行经费预算说明

　　机关运行经费支出预算651854元，其中：

　　1、办公费支出98200元；

　　2、水费支出11600元；

　　3、电费支出26100元；

　　4、差旅费支出49300元；

　　5、会议费支出40000元；

　　6、公务接待费支出210000元；

　　7、工会经费支出15144元；

　　8、公务用车运行维护费支出100000元；

　　9、其他交通费用支出34800元；

　　10、其他支出66710元。

　　五、"三公"经费预算说明

　　以前年度财政安排的公用经费偏低，"三公"经费支出预算310000元，其中： 因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费支出100000元；公务接待费支出210000元。

　　六、政府采购预算说明

　　无