一、基本情况

　　十都镇位于炎陵县东北部，距炎陵县城26公里，位于"炎帝陵--神农谷--井冈山"的黄金旅游线上。辖1个居委会， 12个建制村146个村民小组及大院农场代管区域，总面积296.86平方千米，总人口1.37万人。单位预算单位级次为1（一级预算单位）。机构设有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、综合文化站。2016年末镇机关财政供养人数46人，其中：在职预算全额拨款33人，退休13人，较去年相比在职全额拨款人员增加3人，退休人员无变化。在职33人，其中政府机关16人，共产党机关1人，人大机关1人，农业4人，群团1人，计划生育4人，乡财政2人，文化2人，社保2人。政府退休人员13人，其中差额人员3人。本单位现有机动车辆2台，其中小桥车2台。

　　二、部门职能职责

　　根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

　　2、组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

　　3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

　　4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

　　5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

　　7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

　　（一）收入预算3136116元，其中：

　　1、一般公共预算拨款3136116元，其中，财政预算全额拨款3121116元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15000元；

　　2、政府性基金拨款0元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

　　（二）支出预算3136116元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）2112910元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）613016元；其中：工作性专项支出53040元（税改计生经费53040元）；

　　3、个人和家庭的补助支出410190元；

　　4、项目支出0元。

　　四、机关运行经费预算说明

　　2017年公用经费支出（一般商品和服务支出）合计613016元，其中办公费95000元，印刷费20000元，电费30000元，邮电费10000元，差旅费50000元，维修（护）费50000元，会议费40000元，培训费30000元，公务接待费100000元，劳务费20000元，工会经费14976元，公务用车运行维护费100000元，其他商品和服务支出53040元。较2016年相比，公用经费支出（一般商品和服务支出）共计增加239556元，具体原因为财政预算机关人员公用经费标准提高。

　　五、"三公"经费预算说明

　　以前年度财政安排的公用经费偏低，2017年"三公"经费预算数合计200000元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费100000元，公务用车运行维护费100000元。较2016年相比，"三公"经费增加公务用车运行维护费100000元，其余无变化。具体原因为自有公务用车2辆，每辆费用50000元/年。

　　六、政府采购预算说明

　　2017年政府采购预算合计101200元，其中货物类101200元。具体采购货物为：美的空调2台（4000元*2）、联想电脑6台（3500元*6）、惠普打印机6台（1200元*6）、办公桌椅柜10张（2500元*10）、100G网络1个（40000元*1）。

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炎陵县十都镇2017年部门预算公开表格