炎陵县红十字会

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县红十字会

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

    炎陵县红十字会是举办社会福利事业开展公益活动的工作机构，属县一级预算单位，内设股室1个，本部门无下属单位。人员编制 3人，现有人员3人，其中在职3人。现有机动车辆 1辆。

二、部门职能职责

为社会提供人道主义服务、赈灾救济、普及卫生救助和防病知识、参与推动无偿献血、参与国际人道主义救援、红十字青少年教育，兴办社会福利。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算 354248 元，其中：

1、一般公共预算拨款 354248 元，其中，财政预算全额拨款354248 元；

2、政府性基金拨款 0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0 元；

收入较去年增加125903 元，增加的主要原因是人员经费增加及公用经费增加。

（二）支出预算354248 元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）215813 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）120951     元；其中工作性专项支出 70000 元，（1）专项商品和服务支出70000。

3、个人和家庭的补助支出 17484元；

支出较去年增加 125903 元，增加的主要原因是人员经费增加及以前年度财政安排的公用经费偏低，公车改革预算安排经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）354248元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为354248元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）120951  元，比2016年预算增加35034元，上升40.8%。原因是以前年度安排的公用经费偏低。本年度办公经费按照在职人数标准计算。严格遵守厉行节约原则。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为29864元，其中，公务接待费 9864元，公务用车购置及运行费 20000 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费20000元）。2017年“三公”经费预算较2016年增加20000元，增长202.8%，增加的主要原因是预算统一安排公务用车运行维护费的增加。

七、政府采购预算说明

2017年红十字会政府采购预算总额 4900元，其中，政府采购货物预算4900元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：红十字会2017年预算公开表（全套20张）