一、基本情况

　　2017年沔渡镇一般内设党政办公室、计划生育办公室、综合治理办公室、农村办公室、国土城建办公室等机构。根据工作性质和职责，分为镇政府机关、财政所、计生服务站、共青团机关、农业农技推广服务中心、文化服务中心、司法服务所等部门，以上均为股级。

　　预算管理单位：目前沔渡镇财政下设镇政府机关和镇计生办两个预算拨款单位。

　　人员编制情况：沔渡镇2017年度编制人数65人，其中：行政编制42人，事业编制22人，工勤编制1人。

　　在职人员情况：沔渡镇2016年行政在职人员23人，全额事业在职人员13人，全额工勤在职人员13人，离退休人员18人。

　　沔渡镇现有各种机动车辆5台，其中小轿车3台、面包车2台。根据公车改革方案现已封存3台，使用2台。

　　二、部门职能职责

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

　　2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

　　3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

　　4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

　　5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

　　7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

　　（一）收入预算4804996.00元，其中：

　　1、一般公共预算拨款4804996.00元，其中，财政预算全额拨款4054996.00元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款750000.00元；

　　2、政府性基金拨款0元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入0元。

　　（二）支出预算4804996.00元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）3190962.00元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）977288.00元，其中工作性专项支出78124元（税改计生经费78124元）；

　　3、个人和家庭的补助支出636746.00元；

　　4、专项支出0元， 

　　四、机构运行经费情况说明

　　1、机构运行经费支出情况

　　2017年沔渡镇行政事业单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出977288.00元，比2016年增加318396.00元，主要原因：上年公务用车未预算及今年新增公务接待费。支出项目明细：办公费160000.00元、印刷费45000.00元、水费10000.00元、电费72000.00元、邮电费55000.00元、差旅费68000.00元、会议费60000.00元、培训费10000.00元、公务接待费300000.00元、工会经费19164.00元、公务用车运行维护费100000.00元、其他（人口与计划生育工作性专项支出）78124.00元。

　　2、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　五、"三公"经费预算说明

　　以前年度财政安排的公用经费偏低，"三公"经费预算主要为公务接待费300000.00元，比上年增加120000.00元，主要是合并乡镇后调增，从非税收入中安排支出。公务用车运行维护费100000.00元，因上年未预算，今年列入预算而增加。

　　六、政府采购预算说明

　　今年未预算政府采购项目。

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炎陵县沔渡镇2017年部门预算公开表格