一、基本情况

　　炎陵县鹿原镇人民政府属乡镇级预算单位。人员编制50人，其中：行政编29人（后勤2人），事业编21人。现有在职人员50人（行政26人、全额事业15人、全额工勤2人、差额事业1人、自收自支5人、离岗1人）。退休人员42人。临时工8人、环卫工18人。车辆编制7辆，现有小车5辆，车改后保留车辆2辆。本部门无下属单位。

　　二、部门职能职责

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项；服务于区域经济、社会各方面和各项事业的发展，构建"生态型、富裕型"旅游名镇、经济强镇。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

　　（一）收入预算5098639元，其中：

　　1、一般公共预算拨款5078639元，其中，财政预算全额拨款5078639元，财政预算定额补助 0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20000元；

　　2、政府性基金拨款 0  元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

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　　（二）支出预算5098639元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）3165943元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）819910元，其中:工作性专项支出97674元, (税改计生经费97674元);

　　3、个人和家庭的补助支出1112786元；

　　4、项目支出0元

　　5、专项支出    元，其中：

　　（1）……

　　（2）…… 

　　四、机关运行经费预算说明

　　1、一般商品和服务支出819910元，其中：办公费140000元（非税20000元）、印刷费50000元、电费50000元、邮电费30000元、差旅费100000元、维修（护）费50000元、培训费10000元、工会费22236元、会议费40000元、公务接待费130000元、公务用车运行维护费100000元、转移支付计生税改经费97674。

　　五、"三公"经费预算说明

　　以前年度财政安排的公用经费偏低，"三公"经费预算230000元，其中：公务接待支出130000元，较上年180000元减少27.78%；公务用车运行维护费100000元，系公务用车制度改革核定数。

　　六、政府采购预算说明

　　根据本部门财务状况、工作任务和发展计划，以及以前年度预算编制和执行情况，按照《湖南省2016年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》列示的货物、工程和服务，编制政府采购预算。

　　2017年政府采购预算为347060元，其中：

　　1货物类87060元，

　　（1）电器设备18000元；

　　（2）办公自动化设备69060元。

　　2、工程类200000元，

　　（1）办公楼修缮200000元。

　　3、服务类60000元，

　　（1）车辆保险、维修、燃油60000元。