炎陵县人力资源和社会保障局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县人力资源和社会保障局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

炎陵县人力资源和社会保障局是县人民政府主管全县劳动人事，社会保障工作的机构，属县一级预算单位。因新型农村合作医疗机构并入本单位，增加人员编制6人，合并后编制人数为：机关行政编制为12名，工勤编2名，下属全额事业编制为42名（含参公编30名）。现有在职行政人员13人，全额事业人员37人（含参公编25人），提前退休2人，退休17人。保留机动车辆3 辆（含城乡居民医保管理服务中心1辆）。

二、部门职能职责

负责全县机关事业单位用人工资计划编制、退休审批、转业干部安置；公务员管理、公务员招录、事业单位工作人员公开招聘、事业单位管理；专业技术人员职称评聘、技术人才选拨培养和引进、人力资源市场管理；落实就业创业扶持政策，开展就业援助工作，落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动培训、人才培养和激励制度；负责企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、农村医疗保险、工伤保险、生育保险经办管理与服务，加强各险种基金管理与监督；负责劳务仲裁、劳动监察、工伤认定；负责政府绩效评估、为民办实事、连村帮扶等有关工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算5652387元，其中：一般公共预算拨款5649387元，其中，财政预算全额拨款5649387元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  3000元；

收入较去年增加2527425元，预算增加的主要原因一是增加了一个全额拨款二级机构，增加人员编制2人：二是机构改革并入一个二级机构，增加人员编制6人：三是正常的工资政策性调资；四是工作性专项支出的增加。

（二）支出预算5652387元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3768206元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1188505元；其中工作性专项支出588000元，其中：工作性专项支出588000元：（1）城乡居民养老保险代办工作经费100000元； （2）为民办实事工作经费100000 元。（3）公务员管理和行政老干部福利经费60000元。（4）农合系统维护费117000元。（5）农合审核员补助76000元。（6）农合筹资奖励金135000元。

3、个人和家庭的补助支出695676元；

支出较去年增加2527425元，主要一是增加了一个全额拨款二级机构，增加人员编制2人：二是机构改革并入一个二级机构，增加人员编制6人：三是正常的工资政策性调资；四是工作性专项支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5652387元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为5652387元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1188505元，主要是用于人社局机关及下设机构正常运转的日常支出，包括办公费320000元、维修（护）费117000元、公务接待费203000元、劳务费211000元、工会经费17505元、公务用车运行维护费60000元、其他260000元。比2016年预算增加889443元，上升74.84%。原因一是新型农村合作医疗机构并入本单位，增加人员编制6人，增加工作性专项支出328000元；二是原经费自筹的二级机构人力资源服务中心按政策转为财政负担事业机构增加全额事业编制2名；三是以前年度安排的公用经费偏低。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为263000元，其中，公务接待费203000元，公务用车购置及运行费60000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费60000 元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加134196元，增幅是66%。主要是机构合并增加了人员经费和工作量，公车改革的统一预算安排。

七、政府采购预算说明

2017年政府采购预算总额1060000元，，其中政府采购货物440000元、工程支出450000元、服务170000元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：人社局2017年预算公开表（全套20张）