炎陵县民政局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县民政局

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

    炎陵县民政局是县人民政府主管全县社会行政事务的工作机构，本部门无下属单位，属县一级预算单位。下设2个副科级单位：县老龄委员会办公室、县慈善会办公室。内设4个职能股室：综合办公室、优抚安置股、社会事务股、社会救助股。人员编制 29人，现有人员33人，其中在职在岗30人，离岗休息3人，退休14人。现有机动车辆3辆，其中保留公务用车2辆，殡葬用车1辆。  

二、部门职能职责

炎陵县民政局是县人民政府工作部门，主要负责全县优抚安置、救灾减灾、城乡低保、医疗救助、临时救助、基层政权建设和社区建设、社团、民非企业登记管理、殡葬管理和婚姻、收养登记管理、行政区划和地名管理、社会福利、福利彩票管理、老年人权益保障等社会行政事务。充分发挥民政在社会建设中的骨干作用和在民生保障中的兜底作用,突出重点业务，推进民政事业的发展。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算   3477624  元，其中：

1、一般公共预算拨款 3404624 元，其中，财政预算全额拨款 3404624 元，财政预算定额补助  0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 73000 元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

收入较去年增加 1162847  元，主要是人员经费工资福利支出，因工资普调、正常晋档、职级并行调资等增加工资福利支出807441元，退休人员津补贴增加225504元，增加办公经费及公务接待预算支出129902元。

（二）支出预算  3477624 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2520429 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出 ）404851 元；其中：工作性专项支出0元。

3、个人和家庭的补助支出  552344  元；

支出较去年增加1162847  元，主要是人员经费工资福利支出，因工资普调、正常晋档、职级并行调资等增加工资福利支出807441元，退休人员津补贴增加225504元，增加办公经费及公务接待预算支出129902元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3477624元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为3477624元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年项目支出由财政统一预算。

五、机关运行经费预算说明

2017年部本级机关运行经费财政拨款预算404851元，比2016年预算增加129902元，增长47%。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 140000 元，其中，公务接待费 100000元，公务用车购置及运行费 40000  元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 40000元），因公出国（境）费0 元。2017年“三公”经费预算较2016年增加103309元，主要是2016年预算公务接待支出偏低，不能保持正常公务活动开展的运转，2017年是村居委会同时换届，相应增加公务接待费预算支出；根据公务用车改革制度，民政局保留公务用车2台，实行平台管理，平均每台公务用车的运行维护费为20000元。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县民政部局政府采购预算总额172500元，其中：政府采购货物预算172500元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：民政2017年预算公开表（全套20张）