一、基本情况

　　目前我乡部门职能机构设置有党政办、人大办、纪委办、计生办、民政办、综治办、财政所、国土站、司法所、劳动保障服务站、农业农机水利技术推广服务站等。人员编制情况是：（一）在职人员25人，其中：人大1人，政府8人，财政3人，党委4人，计生2人，农业3人，水利1人，文化1人、社会保障和就业2人。（二）离退休人员11人。我乡现有公务车辆两台。部门预算级次属一级预算单位。本部门无下属单位。

　　二、部门职能职责

　　(一)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

　　(二)组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

　　(三)抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

　　(四)加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

　　(五)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

　　（一）收入预算2,506,896 元，其中：

　　1、一般公共预算拨款2,506,896 元，其中，财政预算全额拨款2,500,896 元，财政预算定额补助 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 6,000.00 元；

　　2、政府性基金拨款 0 元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入 0 元；

　　（二）支出预算2,506,896 元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）1,686,105元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）489,345元，其中：工作性专项支出 31417 元（税改计生经费31417元）； 

　　3、个人和家庭的补助支出 331,446 元；

　　4、项目支出  0 元。

　　四、机关运行经费预算说明

　　一般商品和服务支出489345元，其中包括：办公费140000，印刷费10000元，电费20000元，邮电费30000元，差旅费30000元，会议费30000元，公务接待费80000元，工会经费11928元，公务用车维护费100000元，其他一般商品和服务支出37417元（其中计生税改经费31417元）。

　　五、"三公"经费预算说明

　　以前年度财政安排的公用经费偏低，"三公"经费预算基本情况：公务接待费80,000元，公务用车运行维护费100,000元，无明显增减，与去年基本持平。

　　六、政府采购预算说明

　　无