炎陵县残疾人联合会

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县残疾人联合会

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

    炎陵县残联是党和政府联系沟通残疾人的群团组织，县一级预算单位，无下属二级预算单位。人员编制6人，实有在职人员7人，退休1人。现有机动车辆2辆。

二、部门职能职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。（二）团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算1803871元，其中：

1、一般公共预算拨款703871元，其中，财政预算全额拨款703871元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1100000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加196333元，主要是工资调整。

（二）支出预算1803871元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）546015元；人员经费（工资福利支出）546015元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）92564元；其中工作性专项支出0元。

3、个人和家庭的补助支出1165292元；

4、项目支出0元，其中：支出较去年增加196333元，主要是工资调整、公车改革增加公务车运行费20000。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1100000元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1100000元，是用于其他残疾人事业支出经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款92564（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）  元，比2016年预算增加44446元，上升48%，主要原因是以前年度安排的公用经费偏低，今年公车改革新增公务车运行维护费20000元，今年增加公务接待费20000。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为40000元，其中，公务接待费20000元，公务用车购置及运行费20000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费20000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加40000元，主要是或者是：今年公车改革新增公务车运行维护费20000元，今年增加公务接待费20000。

七、政府采购预算说明

2017年政府采购预算总额314600元，其中，购置办证用打印机一台预算5000元；残疾人职业技能和实用技术培训200000元，购置轮椅预算109600元；

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：残联2017年预算公开表（全套20张）