一、基本情况

　　策源乡人民政府，行政单位，一级单位预算级次，本部门无下属单位。2017年初，编制数29人，其中行政在职18人，事业在职11人，现有2辆一般公务用车。

　　二、部门职能职责

　　在县委、县政府的正确领导下，乡党委、政府团结带领全乡人民，紧紧围绕县委、县政府年初提出的目标任务，精诚团结、勇于创新、凝聚力量、攻坚克难，全力推进全乡经济社会向前发展。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

　　（一）收入预算2574397元，其中：

　　1、一般公共预算拨款 2564397 元，其中，财政预算全额拨款 2564397 元，财政预算定额补助  / 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10000 元；

　　2、政府性基金拨款  / 元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入 / 元；

　　（二）支出预算  2574397 元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）1789539 元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 505270 元；其中：工作性专项支出 22646 元（税改计生经费22646元）；

　　3、个人和家庭的补助支出 279588元；

　　4、项目支出 / 元。

　　四、机关运行经费预算说明

　　2017年机关运行经费505270元，其中工作性专项支出22646元。按经济科目分类，支出预算明细如下：办公费 120000元；电费 80000元；差旅费 50000元；会议费 30000元；公务接待费 80000元；工会经费 12624元；公务用车运行维护费 100000元；其他支出 32646元。

　　五、"三公"经费预算说明

　　以前年度财政安排的公用经费偏低，2017年"三公"经费预算基本情况如下：

　　因公出国（境）费 / 元；公务接待费80000元；公务车运行维护费100000元。

　　与上年对比，公务接待费增加6220元，增幅8%；公务车运行维护费增加55448元，增幅124%；均为根据实际情况及年初预算口径进行变动。

　　六、政府采购预算说明

　　无