炎陵县发展和改革局

2017年部门预算说明

一、基本情况

炎陵县发展和改革局属于财政全额拨款的一级预算单位，本部门无下属单位，执行行政事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制28人（行政编15人、机关后勤编2人、全额事业编11人），实有在职人员28人 、退休8人。现有机动车辆1辆。

二、部门职能职责

发展和改革局是负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控和价格管理工作的政府组成部门。发改局内设办公室、项目办公室、综合计划股、节能监察办公室4个股室和炎陵县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室1个副科级事业单位。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算3073575元，其中：

1、一般公共预算拨款3073575元，其中，财政预算全额拨款3073575元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

（二）支出预算3073575元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2116242元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）609885元；其中工作性专项支出300000元，（1）两型社会工作经费100000元（2）重点项目前期经费200000元。

3、个人和家庭的补助支出347448元；

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款），具体安排情况如下：

（1）工资福利支出2116242元，其中：基本工资823368元、津补贴607560元；奖金208074元；其他社会保障缴费177432；基本养老保险缴费299808元；较2016年647700元增加1468542元，增幅316%；增长的原因是2016年度机构改革，原物价局并入发改局人员增加；本年度年终一次性奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费全部纳入年初预算。

（2）一般商品和服务支出609885元，其中：工作性专项支出300000元（1、重大项目前期工作经费200000元；两型社会创建工作经费100000元）较2016年69378增加540507元，增幅779%；增长的主要原因是以前年度财政安排的公用经费偏低；2016年度机构改革，原物价局并入发改局人员增加，预算基数增加。

（3）对个人和家庭的补助支出347448元，其中：离退休费162600元、遗属补助及生活补助13140元，住房公积金171708元与2015年91560增加256888元，增幅为280%；增长的主要原因是2016年度机构改革，原物价局并入发改局退休人员增加，住房公积金纳入年度预算。

五、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算严格遵守中央八项规定，厉行节俭，规范公务接待活动，强化内部控制制度，本年度公务接待预算392000元，与上年度持平；公务用车运行维护费预算20000元，与上年度77012元同比减少57012元。

六、政府采购预算说明

因一些老旧办公设备急需更换，2017年政府采购预算30000元，其中：复印件10000元；打印机10000元；其他办公设备10000元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县发展和改革局2017年预算公开表格