炎陵县计划生育协会

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

第一部分：

炎陵县计划生育协会

2017年部门预算和“三公”经费预算说明

一、基本情况

    炎陵县计划生育协会是为育龄群众和计划生育家庭服务的工作机构，属县一级预算单位，下设1个股室，本部门无下属单位。人员编制 2人，现有人员2人。无机动车辆。

二、部门职能职责

炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算 178573 元，其中：

1、一般公共预算拨款178573  元，其中，财政预算全额拨款178573 元；

本单位为新设机构，无上年数字。

（二）支出预算178573 元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）146079 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）20662 元；

3、个人和家庭的补助支出 11832 元；

4、项目支出  0  元，

本单位为新设机构，无上年数字。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）178573元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为178573元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）20662  元，本单位为新设机构，无上年数字。

六、“三公”经费预算说明

2017年无“三公”经费预算。

七、政府采购预算说明

2017年计划生育协会政府采购预算总额4900元，其中，政府采购货物预算4900元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：计生2017年预算公开表（全套20张）