炎陵县住房和城乡规划建设局

2017年部门预算说明

一、基本情况

    1、机构设置：根据上述职责，县住房和城乡建设局设4个内设机构：办公室（加挂政工股牌子）、政策法规股（加挂政工股牌子）、计财股、乡村建设管理股；由县住房和城乡建设局领导和管理的股级全额拨款事业单位5个（县建设工程质量安全监督站 、县市政管理办公室、县城市公用事业管理办公室、县建筑工程管理办公室、县建设工程招标投标管理办公室），股级自收自支事业单位3个（县建筑工程质量监督试验室、县城乡规划设计室、县建筑设计室），副科级自收自支事业单位2个（县自来水公司、县园林绿化管理局）。

2、人员情况：县住房和城乡建设局属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度。人员编制37人，现有人员64人，其中在职63人，离岗休息1人，离休1人，退休18人。现有机动车辆3辆。

二、部门职能职责

部门职责：贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针、政策，指导住房建设和住房制度改革；组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度，指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价，组织发布工程造价信息；负责指导全县勘察设计工作，审核勘察设计和咨询单位的资质，负责全县建设工程项目初步设计审批、施工图审查和招标代理机构审核工作；负责全县建筑市场监督管理工作；负责全县市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作；负责城市市政公用事业和公用设施建设阶段的管理工作；负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用，组织重大建筑节能项目的实施，负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作；负责指导全县村镇建设工作；负责编制全县城市建设项目资金使用计划并监督执行，负责城建工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审，负责建设行业综合统计工作；负责全县重点工程建设项目的监督、管理和协调工作；负责城市供水、节约用水的监督管理工作，指导城镇供水工作等。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算 4352645元，其中：

1、一般公共预算拨款3952645元，其中，财政预算全额拨款3849645元，财政预算定额补助   元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款103000元；

2、政府性基金拨款400000元；

3、纳入财政专户管理的非税收入   元；

收入较去年增加270725元，主要是规划局的并入。

（二）支出预算4352645元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）2622599 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1194981元；其中工作性专项支出660000元，

3、个人和家庭的补助支出535065元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加270725 元，主要是规划局人员的并入

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3952645元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为4352645元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 794981 元，比2016年预算（增加）243429  元，（上升) 44.1%。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 330804  元，其中，公务接待 270804元，公务用车购置及运行费   60000元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费60000 元），因公出国（境）费  0  元。2017年“三公”经费预算较2016年减少    49951元，主要是减少了公务接待。

七、政府采购预算说明

2017年县住房和城乡建设局政府采购预算总额50000   元，其中，政府采购货物类预算  30000元；政府采购工程预算   20000元；。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县住房和城乡规划建设局2017年部门预算公开表格