园林局单位2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县园林绿化管理局2017年部门预算说明

一、基本情况

 炎陵县园林绿化局为全额拨款副科级事业单位。下属股级单位2个。内设办公室、园林绿化股、管护股、计财股、卫生保洁股5个股室，属于财政全额拨款二级预算单位，财务独立核算单位，执行事业单位会计制度。人员编制12人，退休2人。现有机动车洒水车一辆。

二、部门职能职责

主要负责全县园林绿化树木的管护与养护工作。负责湘山公园森林防火和管理职责。贯彻执行国家、省、市县有关风景园林、城市绿化的方针政策和法律法规；制定相关规范性文件。负责风景园林、城市绿化的行业管理。按权限申报、审定风景名胜区等级、风景区规划；对园林绿化企业资质、工程质量标准进行综合管理。

    三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算 1114080元，其中：

1、一般公共预算拨款1114080元，其中，财政预算全额拨款1114080元，财政预算定额补助  0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；

2、政府性基金拨款   0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

收入较去年增加（减少）  元，主要是……。

（二）支出预算1114080.00 元，其中：

1、工资福利支出（人员经费） 883800.00元；

(1)、人员经费（工资福利支出）883800.00元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 124104元。

3、个人和家庭的补助支出106176元；

4、项目支出 0  元。

本单位是2017年新增预算单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1114080元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：本单位2017年无项目支出预算。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）124104元，本单位为2017年新增预算单位。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为  40000.00 元，其中，公务接待费  40000.00 元，公务用车购置及运行费  0 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费   0 元。本单位为2017年新增预算单位。

七、政府采购预算说明

2017年×××部门各单位政府采购预算总额 66827元，其中，政府采购货物预算66827元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县园林绿化管理局2017年预算公开表格