中共炎陵县委组织部2017年部门预算说明

第一部分：

中共炎陵县委组织部2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县组织部是县委主管组织和干部工作的工作部门，属县一级预算单位，无二级预算单位。单位设办公室、干部一科、干部二科、干部信息科、组织科、基层党建办、党员教育中心、政绩考核办公室等机构。人员编制23人，现有人员17人。现有机动车辆2辆。

二、部门职能职责

做好全县党组织建设，审批基层党组织设置，指导各级党组织按期改选换届，做好县党代会的具体组织工作。干部的教育培训工作，做好优秀知识分子和拔尖人才的选拔、管理工作。受理党员、干部和知识分子的申诉，接待处理有关组织、党员、干部、知识分子的来信来访。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算2622277元，其中：

1、一般公共预算拨款2622277元，其中，财政预算全额拨款2622277元，财政预算定额补助  0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0 元；

2、政府性基金拨款0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加907033元，主要是正常工资晋级和人均办公费调增。

（二）支出预算2622277元，其中：

1、人员经费1174594元；

2、公用经费支出12902031元；其中工作性专项支出       677000元，其中：（1）人才开发基金180000元；（2）远程教育维护20000元；（3）农村党员远程教育20000元；（4）办点工作经费10000元；（5）业务费5000元；（6）特殊专项业务经费50000元；（7）党建工作及农村党员现代远程教育经费300000元；（8）正常运转经费30000元；（9）会议费12000元；（10）政绩考核经费50000元。

3、个人和家庭的补助支出155652元；

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2622277元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2622277元（其中：1、工资福利支出1174594元；2、一般商品和服务支出支出12902031元；3、对个人和家庭的补助支出155652元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1292031元，比2016年预算881832元增加410199元，上升46%。

增幅原因：本年度预算口径调整原安排在项目支出的工作性专项调整到基本支出和人平公用经费调标。其中：办公费344941元，印刷费165000元，水费3000元，电费24000元，邮电费18000元，差旅费230000元，会议费62000元，培训费170000元，公务接待费120059元，工会费5031元，公务用车运行维护费100000元，其他商品和服务支出50000元。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为220059元，其中，公务接待费120059元，公务用车购置及运行费 100000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少39194元，主要是预算口径调整，公务用车运行与维护为50000元/台、年。

七、政府采购预算说明

本单位本年度无政府采购预算经费。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

2017年预算公开表（全套20张）