中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年部门预算说明

第一部分：

中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会2017年部门预算说明

一、基本情况

炎陵县政协属县一级预算单位。无二级单位。内设5个委办：办公室、提案委、法制联谊群团委、经科委、文史委。人员编制14人 。单位现有人员42人，其中在职17人,退休25人。共有九届政协委员134人（分成12个界别）。另有机动车辆3台。

二、部门职能职责

认真行使决定权，推动决策的科学民生进程。负责督查工作的组织、协调、协助县委抓好各项工作的落实；认真办理政协委员有关提案，引导政协委员履行好三大职能，确实为促进县域经济发展建言献策。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算4183213元，其中：

 1、一般公共预算拨款4183213元，其中，财政预算全额拨款  4177225元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5988元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加895030元，主要是增加了财政预算全额拨款。

（二）支出预算4183213元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1480218元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）2032159元；其中工作性专项支出969000元。

（1）参政议政181000元；（2）公务接待费85000元；（3）会议费225000元；（4）正常运转经费补助180000元（5）政协年度考核经费80000元；（6）委员界别组目标考核奖及宣传专题经费68000元；（7）委员视察工作经费150000元。

3、个人和家庭的补助支出670836元；

4、项目支出0元，

支出较去年增加895030元，主要是工资福利支出和公用经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4183213元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为4183213元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 2032159元，比2016年预算1116463元增加 915696 元，上升 82%。主要原因是公用经费提标。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 329190 元，其中，公务接待费 179190 元，公务用车购置及运行费 150000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费15000元），因公出国（境）费  0  元。2017年“三公”经费预算较2016年增加  11056  元，主要是公务用车购置及运行费增加，因公车制度改革，增加预算。其它两项持平。

七、政府采购预算说明

2017年县政协政府采购预算总额 952600元，其中，政府采购货物预算252600元、政府采购工程预算190000元、政府采购服务预算510000元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

2017年预算公开表（全套20张）