炎陵县城市环境卫生管理处

2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵城市环境卫生管理处是事业单位，本单位无下属单位，预算级次为一级预算单位。单位人员编制48人，现有人员28人，其中在职28人，退休35人。现有机动车辆22辆。

二、部门职能职责

负责全县城区的道路、中转站、公厕的垃圾清扫、保洁、清运、清洗、维护工作，加强环境卫生管理，确保城区道路环境卫生干净、整洁、亮丽。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算13630000元，其中：

1、一般公共预算拨款10630000元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3000000元；

收入较去年增加528000元，主要财政拨款，以及纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

（二）支出预算13630000元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3000000 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）10630000元；其中工作性专项支出10630000元，（国家生态功能区转移支付安排的环卫资金）

支出比去年增加528000元，主要是增加清扫面税，清洗量，增加人员，增加经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）13630000元，具体安排情况如下：

主要用于基本支出：2017年年初预算数为13630000元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、机关运行经费预算说明

炎陵县环境卫生管理处运行经费支出（主要用于环境卫生管理处事业单位正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、临聘人员劳务费等日常公用经费）10630000元。

2017炎陵县环境卫生管理处运行运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）10630000元，2016年预算拨款8498000元，即2017年比2016年预算增加2132000 元，（上升） 15%。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 69000  元，其中，公务接待费 69000 元，公务用车运行维护费 0 元，2016年“三公”支出337950元，2017年“三公”经费预算较2016年减少 268950元，主要是公务用车改革减少了公务车的支出。

七、政府采购预算说明

2017年度炎陵县城市环境卫生管理处政府采购支出预算情况：采购5批次，采购总额859000元，其中政府采购货物预算859000元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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