炎陵县人民政府办公室2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县人民政府办公室

2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县人民政府办公室系县一级行政预算单位，机构内设秘书组、行政组、财经金融组、综合调研组、督查室、法制组、应急管理工作组、统计组。行政编制41人，全额事业编制6人，现有在职人员31人、事业编制4人。离退休28人，现有小车12辆(公车改革核定保留12台)。本部门无下属单位或二级预算单位。

二、部门职能职责

协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；负责对国务院、省、市人民政府重要决定，决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序，会同有关部门推进全县社会信用体系和金融安全区创建，推进改善金融环境。统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算7533687元，其中：

1、一般公共预算拨款7533687元，其中，财政预算全额拨款7533687元，财政预算定额补助  0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加1457858元，主要是政策性增资、调资。

（二）支出预算7533687元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）2882430元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）3846981元；其中工作性专项支出1485000元，（1）金融办运转经费80000元，（2）督查经费50000元，（3）规范文件管理备案工作经费20000元，（4）人大建议提案办理经费70000元，（5）应急管理工作经费100000元，（6）会议费220000元，（7）公务接待费200000元，（8）正常运转经费250000元，（9）业务费15000元，（10）电子公文传输费20000元，（11）湘江办工作经费100000元，（12）电视电话系统维护费200000元，（13）行政复议费50000元，（14）行政应诉及法律顾问费50000元，（15）行政执法监督和依法行政考核经费60000元。

3、个人和家庭的补助支出804276元；

4、项目支出0元；

支出较去年增加1457858元，主要是政策性增资、调资。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）7533687元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为7533687元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3846981元，比2016年预算增加1218616元，上升31.68%。其中：办公费955000元、日常印刷费160000元、水费20000元、电费120000元、邮电费189592元、差旅费610000元、日常维修费300000元、会议费290000元、培训费30000元、公务接待费560408元、工会经费11981元、公务用车运行维护费600000元。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为1160408元，其中，公务接待费560408元，公务用车购置及运行费600000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费600000元），因公出国（境）费  0 元。2017年“三公”经费预算较2016年增加60584元，主要是公车制度改革，车辆运行维护费较上年增长5%。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县人民政府办公室政府采购预算总额1130000元，其中，政府采购货物预算180000元；政府采购工程预算150000元；政府采购服务预算800000元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

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炎陵县人民政府办公室2017年预算公开表（全套20张）