中共炎陵县委政法委员会

2017年部门预算说明

第一部分：

中共炎陵县委政法委员会2017年部门预算说明

一、基本情况

    中共炎陵县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。县委政法委、县综治办、县维稳办、县委610办四个正科级单位合署办公，属县一级财政预算单位。人员编制12人，现有人员11人，其中在职11人。退休人员6人。现有机动车辆2辆。

二、部门职能职责

领导、组织、协调、指导政法工作，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，负责组织政法战线的调查研究工作。承担社会管理综合治理委员会办公室日常工作。组织、协调、指导维护社会稳定的工作。承担县委处理法轮功问题领导小组办公室日常工作。承办县委、县政府和市委政法委员会交办的其他工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算1823678元，其中：

1、一般公共预算财政全额拨款1823678元。

2、政府性基金拨款  0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入拨款0元

收入较去年增加501099元，主要是人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算1823678元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）842997元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）780953元；其中：工作性专项支出347000元；（1、综治工作经费100000元2、维稳工作经费100000元3、610工作经费50000元4、政法工作经费50000元5、正常运转经费30000元6、会议费17000元）；

3、对个人和家庭的补助支出199728元。

4、项目支出  0  元；

支出较去年增加501099元，主要是人员经费和公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1823678元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1823678元，其中：工资福利支出842997元，一般商品和服务支出780953元，对个人和家庭的补助支出199728元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）780953元，比2016年预算增加279282元，上升55%。主要原因：一是人员调资、“五险一金”人员经费增加；二是办公、公车改革，公务用车运行维护费等公用经费增加。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为207490元，其中，公务接待费107490元，公务用车购置及运行费100000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加22182元，增长29.56%。主要原因是公车改革，公务用车运行维护费增加。

七、政府采购预算说明

本年度根据需求,安排电视电话视频会议室,货物类采购预算15万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表