第一部分：

炎陵县公路局

2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县公路局为县本级一级预算单位，本部门无下属单位。单位内设办公室、财务股、工务股、工程股、政工股、基建办、安全法规股，另设副科级二级事业机构路政大队及养护中心；编办核定人员114人，实有人员113人，现有车辆7台。

二、部门职能职责

炎陵县公路局的主要职能职责是负责实施炎陵县辖区内公路的建设、养护和管理工作；具体组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；负责辖区范围内的公路路政管理工作；做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算11126595元，其中：

1、一般公共预算拨款11126595元，其中，财政预算全额拨款11120095元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  6500元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

（二）支出预算11126595元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）8019265元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1183338元；

3、个人和家庭的补助支出1923992元；

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入11126595（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6500元）元，具体安排情况如下：

基本支出：2017年年初预算数为11126595元，是指为保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。其中：人员经费8019265元，包括基本工资3071028元，津贴补贴2328180元，奖金824149元，其他社会保障缴费665220元，养老金1130688元；日常公用经费1183338元，其中：办公费315830元，印刷费8670元，水费15000元，电费70000，邮电费34000，差旅费256000元，维修（护）费10000元，公务接待费140000元，劳务费60000元，工会经费36838元，福利费60000元，公务用车运行维护费100000元，其他商品和服务支出77000元；对个人和家庭的补助支出1923992元，其中：退休费1152240元，生活补助123824元，住房公积金647928元。

五、机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款1183338（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）元。本单位为2017年新增预算单位。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为240000元，其中：公务接待费140000元，公务用车运行维护费100000元。本单位为2017年新增预算单位。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县公路局政府采购预算总额1010140元，其中：政府采购货物类（办公设备、办公家具、办公消耗品等）373170元；政府采购工程类（办公楼修缮、绿化等）138000元；政府采购服务类（车辆维修、物管等）498970元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

　　请下载附件：炎陵县公路局2017年预算公开表格