炎陵县机构编制委员会办公室2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县机构编制委员会办公室2017年部门预算说明

一、基本情况

炎陵县编办负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作，为县机构编制委员会的常设办事机构。县事业单位登记管理局是全县事业单位登记管理工作的职能部门。属县一级预算单位。人员编制8人，现有人员7人，退休4人（含提前退休1人）。无下属二级单位。委托公车平台管理的公务用车一台。

二、部门职能职责

积极推进机构编制优化，继续做好控编减编工作，做好全县机构编制管理工作；做好全县机构编制实名制工作；推进政府职能转变，根据省市部署做好行政审批制度改革工作，优化政府服务，进一步简政放权；做好事业单位年度报告公示、各事业单位法人变更、注销、新设等各项管理工作，做好机关、群团组织的统一社会信用代码的各项管理工作；继续做好网上名称管理的域名续费、信息变更、网站挂标等工作；进一步做好事业单位改革工作，确保事业单位分类改革的有序推进。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算967293.00元，其中：

1、一般公共预算拨款967293.00元，其中，财政预算全额拨款967293.00元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加371912.00元，主要是办公经费增加和预算口径变化。

（二）支出预算967293.00元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）592849.00元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）232880 元；其中工作性专项支出130000.00元，（1）业务费10000.00元，（2）事业单位管理工作经费20000.00元，（3）政审批、事业单位分类管理经费50000.00元，（4）实名制管理经费50000.00元；

3、个人和家庭的补助支出 141564.00元；

4、项目支出0元，其中：

支出较去年增加371912.00元，主要是办公经费增加和预算口径变化。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）967293.00元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为967293.00元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）232880.00 元，比2016年预算增加 65395.00 元，上升 28 %。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 45301.00 元，其中，公务接待费 25301.00 元，公务用车购置及运行费 20000.00 元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费20000元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 8299 元，主要是公务用车制度改革。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县机构编制委员会办公室政府采购预算总额 0 元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

2017年县编办预算公开表（全套20张）