炎陵县财政局2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县财政局2017年部门预算说明

一、基本情况

炎陵县财政局是执行国家财税方针政策、国有资产宏观调控工作的工作机构，属县一级预算单位，本单位无二级预算单位。内设办公室等13个股室和县国库集中支付核算中心、县非税收入征收管理局、县乡镇财政服务中心、县农业综合开发办公室、县财源建设资金管理办公室（县财政投资评审中心）5个事业单位，人员编制71人，实有在职人员69人，离岗2人，退休23人。现有机动车辆3辆。

二、部门职能职责

2017年工作目标为优化支出结构，全力保障和改善民生；深化财税改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制；强化管理，加强监督，全面提升财政科学化精细化管理水平，为实现全面小康社会提供有力财政保障。炎陵县财政局是县人民政府组成单位之一，负责全县财政收入、支出的预算和决算工作，负责全县国有资产管理工作，负责全县政府采购工作，负责全县非税收入征缴工作，负责全县乡镇财政管理工作，负责拟定全县财政中长期规划、改革方案和有关具体政策，负责全县财政财务监督工作，负责全县会计管理工作。

三、预算编制说明

（一）收入预算10577053元，其中：

1、一般公共预算拨款10577053元，其中，财政预算全额拨款10541053元，财政预算定额补助   元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款36000元；

2、纳入财政专户管理的非税收入    元；

3、政府性基金拨款   元。

收入较去年8149169元增加2427884元，主要是工资津贴调标、在职人员五险一金财政上缴部分纳入到单位部门预算。

（二）支出预算10577053元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）5180425元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）4524324元；其中工作性专项支出3725000元，（1）信息化建设和维护费用1165000元；（2）财政投资评审业务经费300000元；（3）其他财政专项2260000元。

3、个人和家庭的补助支出872304元。

支出较去年8149169元增加2427884元，主要是工资津贴调标、在职人员五险一金财政上缴部分纳入到单位部门预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）10577053元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为10577053元，其中：工资福利支出5180425元一般商品和服务支出4488324元对个人和家庭的补助872304元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4524324元，比2016年预算614269元增加3910055元，增长636.54%。增幅的原因为：1、2017年预算口径进行了调整，2016年项目支出3725000元调入为基本支出中的工作性专项支出；2、县财政安排的办公费由5000/人/年增长至10000元/人/年。

六、“三公”经费预算说明

“三公”经费共计291191元，比2016年预算数434674元减少143483元，下降33.01%。主要原因是公车改革。公务用车运行维护费60000元，比上年203483元减少143483 元，下降70.51%；公务接待费231191元，与上年持平。无公务用车购置费和因公出国（境）费用预算。

七、政府采购预算说明

2017年本单位年初预算政府采购总金额为1012300元，其中货物类387300元，服务类625000元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

炎陵县财政局2017年预算公开表（全套20张）