中共炎陵县委宣传部2017年部门预算说明

第一部分：

中共炎陵县委宣传部2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县宣传部是县委主管全县意识形态的工作机构，属县一级预算单位。下设机构有县文联、文明办、理教科、外宣办、网宣办，其中县文联、文明办、理教科属于公务员单位，外宣办和网宣办属于全额拨款事业单位。本单位无二级预算单位。人员编制15人，现有人员16人。退休2人。现有机动车辆2辆。

二、部门职能职责

负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论，指导县新闻单位的工作。搞好县文学艺术界联合会的宏观指导、协调全县文化艺术特别是精神文化产品的创作。负责协调指导全县对外宣传和新闻报道工作，负责县内突出性事件的新闻处置，负责网络新闻宣传和管理等。组织全县的文明创建工作；群众文化体育活动工作，开展未成年人思想道德建设工作等。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算2691031.00元，其中：

1、一般公共预算拨款2691031.00元，其中，财政预算全额拨款2681031.00元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10000.00元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加916204.00元，主要是由于人员工资调整、公用办公经费调标、公务用车经费增加。

（二）支出预算2691031.00元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）1214842.00元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1332501.00元；其中工作性专项支出737000.00元，（1）中心组学习100000.00元（2）文学艺术奖50000.00元（3）手机报70000.00元（4）网络宣传100000.00元（5）神农风刊物50000.00元（6）文联、文明办活动经费10000.00元（7）宣传业务费25000.00元（8）对外宣传100000.00元（9）新闻奖励50000.00元（10）政府书籍40000.00元（11）走访上级媒体100000.00元（12）保运转经费30000.00元（13）会议费12000.00元

3、个人和家庭的补助支出143688.00元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加916204.00元，主要是由于人员工资调整、公用办公经费调标、公务用车经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2691031.00元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2691031.00元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1332501.00元，比2016年预算增加277122.00元，上升26.26%。主要原因是：以前年度安排的公用经费偏低，今年财政安排的公用经费提标。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为452500.00元，其中，公务接待费352500.00元，公务用车购置及运行费100000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000.00元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少405830.00元，主要是主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约。

七、政府采购预算说明

2017年中共炎陵县委宣传部政府采购预算总额900000.00元，其中，广告牌更新与维护预算300000.00元；国庆氛围营造预算300000.00 元；春节氛围营造预算300000.00元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

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中共炎陵县委宣传部2017年预算公开表（全套20张）