中共炎陵县委办公室2017年部门预算说明

第一部分：

中共炎陵县委办公室2017年部门预算说明

一、基本情况

   中共炎陵县委办公室系县一级行政预算单位，(包含信访局.妇联.团委和工商联)本部门无二级预算单位。机构内设置：政策研究室、综合信息组、秘书组、督查室、行政组、保密室、县委保密委员会办公室、县国家保密局、直属机关工委办公室。人员编制30人，行政25人，后勤5人。现有人员26人，其中：在职26人。离退休28人。现有小车8辆(公车改革核定保留8台)。

二、部门职能职责

负责组织和协调县委日常工作的正常运转，负责督查工作的组织、协调、协助县委抓好各项工作的落实。

总收入较去年增加2260406元，主要是公用经费提标和人员经费提标。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算8438710元，其中：

1、一般公共预算拨款8438710元，其中，财政预算全额拨款8434870元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3840元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

（二）支出预算8438710元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）3401185元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）4178889元；其中工作性专项支出2330000元，（1）信访经费120000元（2）信访信息专项经费152000元3、其他专项80000 元4、希望工程30000元5、妇女儿童专项经费40000元6、老干部.党外人士座谈会经费40000元7、越级上访劝返及处理群众事件联席经50000元8、县委督查经费50000元9、妇联维权工作经费20000元10、预防青少年违法犯罪工作经费20000元11、应急管理工作经费100000元12、救助信访经费200000元13、妇联孤儿救助经费50000元14、业务、交通费70000元15、县委办业务费18000元16、工商联业务费20000元17、运转工作经费250000元18、改革办工作经费150000元19、信访维稳专项450000元20、公务接待费200000元21、公务会议费220000元

3、个人和家庭的补助支出858636元；

4、项目支出0元。

总支出较去年增加2260406元，主要是信访维稳专项经费增加，运转经费、人员经费增加，接待费、会议费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）8438710元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为8438710元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4178889元，比2016年预算增加851257 元，上升 25 %。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 916110  元，其中，公务接待费576110元，公务用车购置及运行费340000元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费340000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少86945元，主要是公车制度改革减少预算。

七、政府采购预算说明

2017年中共炎陵县委办公室政府采购预算总额37500元，其中，政府采购货物预算37500元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

2017年县委办预算公开表（全套20张）