炎陵县城市管理和行政执法局

2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县城市管理和行政执法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室3个，所属事业单位：县城市管理行政执法大队、县城市环境卫生管理处、县拆除违法建筑综合在队、县城市户外广告灯饰管理中心、县公安城市管理大队（单位名称）共 5 个。行政 编制数5人，事业编制数50人，实有人数49人，退休人员1人，实有车辆4台。

二、部门职能职责

进一步加强城市管理，提升城市品位，不断改善市民人居环境，抓好清扫保洁，行政行为、队伍管理、行政审批。2017年要对县城所有的路灯、亮化及配套设备进行更换并建好台账。为城市建设管理提供保障，负责对城市环境卫生管理处的指导、监督和管理。行使市容、户外广告等方面的行政处罚。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算   4570983  元，其中：

1、一般公共预算拨款4570983 元，其中，财政预算全额拨款  4530983元，财政预算定额补助 0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40000  元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

收入较去年减少5905422.78 元，主要是项目资金暂未列入年初预算。

（二）支出预算  4570983 元，其中：

1、工资福利支出（人员经费） 3584314   元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出 718997  元；其中工作性专项支出  135550     元，（1）高温补贴35550元（2）拆违工作经费100000元。

3、个人和家庭的补助支出 267672   元；

4、项目支出    0元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4570983元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为4570983元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）718997  元，比2016年预算减少 1901058.16元，下降 72.56 %。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为193000 元，其中，公务接待费  113000 元，公务用车购置及运行费  80000 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 80000元），因公出国（境）费  0  元。2017年“三公”经费预算较2016年增加   108305 元，主要是因为2017年是我县创卫复查、文明县城创年，接待任务及车辆运行都加大了，还有就是公务用车改革，统一每辆车费用20000元。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县城市管理和行政执法局政府采购预算总额  278040元，其中具体包括空调14台，预算41600元、联想电脑4台，预算13600元、打印机4台，预算计6800元、投影机1台，预算6000元、办公桌椅一批次，预算14200元、执法服装一批次，预算195840元。

　　请下载附件：炎陵县城市管理和行政执法局2017年部门预算公开表格