中共炎陵县委统一战线工作部

2017年部门预算说明

第一部分：

中共炎陵县委统一战线工作部2017年部门预算说明

一、基本情况

    中共炎陵县委统一战线工作部属县一级预算单位，无二级预算单位，下辖办公室1个股室，加挂台办、民宗局、侨办等部门牌子。人员编制8人，现有人员11人，其中在职7人，退休4人。在单位领取遗孀补助的3人。有应急通讯保障车辆1台，纳入公务用车平台管理。

二、部门职能职责

工作职能是：1.组织贯彻执行中共中央、省、市委关于统一战线的方针、政策；主持制定县统战工作的总体思路、工作要点和推进措施；2.负责联系无党派代表人士工作，贯彻执行政治协商制度，支持、帮助无党派人士积极参政议政，充分发挥民主监督作用；3.协调政府各有关部门的统战工作；指导全县民族、宗教、对台、侨务、非公经济工作；4.负责党外人士和党外知识分子的政治安排。会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；5、做好四同创建活动等。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算1242105.00元，其中：

1、一般公共预算拨款1242105.00元，其中，财政预算全额拨款1242105.00元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加515200.00元，主要是由于人员工资上调、公用办公经费调标、公务用车经费增加。

（二）支出预算1242105.00元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）568797.00元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）532656.00元；其中工作性专项支出270000.00元，（1）政治特别费60000.00元；（2）正常运转费30000.00元；（3）党务专项会议费15000.00元；（4）民族工作专项25000.00元；（5）、其他工作专项40000.00元；（6）、“四同创建”活动经费100000.00元。

3、个人和家庭的补助支出140652.00元；

4、项目支出0元。

全年支出较上年增加515200.00元，主要是由于人员工资调整、公用办公经费调标、公务用车经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1242105.00元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1242105.00元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、专项党务会议、公务接待经费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：0元

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）532656.00元，比2016年预算增加331973.00元，上升60%。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为79392元，其中，公务接待费29392.00元，公务用车购置及运行费50000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费50000.00元），2017年“三公”经费预算较2016年增加45801.00元，主要原因是公车改革增加了单位公务用车运行费的预算。

七、政府采购预算说明

2017年政府采购采购预算55000.00元，其中：主要用于办公室电路改造以及购买电脑、空调机及打印机等办公消耗品。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

统战部2017年预算公开表（全套20张）