炎陵县司法局单位2017年部门预算说明

第一部分：

司法局部门2017年部门预算说明

一、   基本情况

司法局单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位，无二级预算单位。。根据编办核定，我单位内设处室6个，所属事业单位：炎陵县公证处、炎陵县法律援助中心（单位名称）共 2个。 11个派出司法所。现有政法编制44名，其中机关编27名,基层司法所编17名。本单位实际人员情况：现有在职人员37人，其中局机关24人（含离岗休息1人），司法所收编13人。退休人员7人，遗属补助6人。现有机动车辆3辆。

二、部门职能职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全县普法依法治理工作和法治创建工作。

3、指导管理全县律师、公证、法律援助、基层法律服务和司法鉴定等工作。

4、指导全县人民调解、“三调联动”工作。

5、指导、管理辖区内社区服刑人员，矫正其不良心理和行为，指导刑释解教人员安置帮教工作。

6、指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算3912920.00 元，其中：

1、一般公共预算拨款 3904920.00 元，其中，财政预算全额拨款 3904920.00元，财政预算定额补助   元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8000.00元；

2、政府性基金拨款   元；

3、纳入财政专户管理的非税收入   元；

收入较去年增加1120540.00 元，主要原因：一是提高了人员工资，二是公用人头经费提高了标准，三是司法所公用经费预算今年纳入了本局。

（二）支出预算3912920元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）2675834.00 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 864978.00  元；其中工作性专项支出 435000.00  元，（1）基层司法业务100000.00元（2）普法宣传30000.00元，律师公证管理35000.00元，法律援助150000.00元，其他司法业务120000.00元。

3、个人和家庭的补助支出  372108.00 元；

4、项目支出 0 元。

支出预算较去年增加1120540.00 元，主要原因：一是提高了人员工资，二是公用人头经费提高了标准，三是司法所公用经费预算今年纳入了本局。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3912920元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为3912920.00元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出2675834.00元，商品和服务支出864978.00元，对个人和家庭的补助支出372108元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）864978.00元，比2016年预算增加141950元，增加 19.93 %。原因是本年增加了人员办公经费标准，二是今年司法所人员办公经费纳入了本局预算。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 168805.00元，其中，公务接待费128805.00元，公务用车购置及运行费 40000.00元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费   0 元。2017年“三公”经费预算较2016年（增加） 1935  元，主要是公务用车运行维护费比上年提高了标准。

七、政府采购预算说明

2017年司法局部门政府采购预算总额 262500.00 元，其中，政府采购货物预算262500.00元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

司法局2017年预算公开表（全套20张）