炎陵县森林公安局2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县森林公安局2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县森林公安局属县级一级预算单位，无二级预算单位。内设办公室、法制室、刑侦中队、治安中队、防火中队五个机构，下设炎帝陵派出所、水口派出所、沔渡派出所、桃源洞派出所四个机构，共九个机构。核定全额政法行政编制40人，实有在职人员30人。退休12人，遗属人员3人。我局实有执法执勤用车8辆，其中3辆停止使用待报废，县核定我局执法执勤用车5辆。

二、部门职能职责

根据《森林法》等国家法律法规规定，我局的主要职能是保护本县的森林、野生动植物资源，查处各类林业违法案件，打击滥伐、盗伐林木，打击破坏珍稀野生动植物资源，打击非法野外用火，维护县内生态资源安全及林区社会治安秩序，致力于为我县的林业经济建设创造良好的发展环境，为林区经济建设保驾护航。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算3941452元，其中：

1、一般公共预算拨款3941452元，其中，财政预算全额拨款3641452元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300000元；

2、无政府性基金拨款；

3、无纳入财政专户管理的非税收入；

（二）支出预算3941452元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2753322元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）714106元；

3、个人和家庭的补助支出474024元；

4、无项目支出

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3941452元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数3941452元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2753322.00，商品和服务支出714106.00，对个人和家庭的补助474024.00。

（二）无项目支出

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）714106元，比2016年预算减少29156元，下降3.9%。下降原因主要是因为办公费、印刷费的调减。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为171852元，其中，公务接待费71852元，公务用车购置及运行费100000元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费100000元），无因公出国（境）费。2017年“三公”经费预算较2016年增加28000元，主要是因森林公安机关特殊的工作性质及公车制度改革，核编5辆口径为每辆20000元，属于公安执法执勤用车公务用车运行维护费；公务接待费与2016年持平。无公务用车购置费和因公出国（境）费用预算。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县森林公安局政府采购预算总额1110000元，其中：政府采购货物预算450000元、政府采购工程预算500000元、政府采购服务预算160000元。主要是去年搬迁办公楼及执法办案需要购建的设备。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

2017年炎陵县森林公安局预算公开表（全套20张）