炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县人大常委会办公室系县一级行政预算单位，机构内设置：常委会下设办公室、联工委、内司工委、财经（预算）工委、教科文卫工委、城环工委、农工委等7个委、办。人员编制22人，现有人员33人，其中：在职32人，提前离岗1人。离退休31人，其中：离休1人、退休30人。现有小车6辆(公车改革核定保留6台)。本部门无下属单位或二级预算单位。

二、部门职能职责

认真行使决定权，推动决策的科学民主进程。认真行使监督权，增强人大监督工作的实效。认真行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表及代表小组长培训等活动，认真做好上下联络、代表履职服务、人大工作考核等。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算7744007元，其中：

1、一般公共预算拨款7744007元，其中，财政预算全额拨款7734007元，财政预算定额补助   元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加2264354元，主要是政策性增资、调资。

（二）支出预算7744007元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）2902886元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）3849710元；其中工作性专项支出1726000元，（1）人大代表组长培训经费80000元，（2）维持正常运转经费230000元，（3）市人大联席会议经费190000元，（4）人大及常委会议经费165000元，（5）代表工作经费286000元，（6）历届国代表活动经费100000元，（7）环保世纪行经费40000元，（8）农产品质量安全行经费40000元，（9）农民健康行经费40000元，（10）民族团结进步行经费40000元，（11）文件备案审查经费40000元，（12）专项工作评议经费20000元，（13）财政预算审查工作经费20000元，（14）代表听审评议庭审案件经费20000元，（15）城环监督工作经费40000元，（16）预算工委工作经费20000元，（17）公务接待经费85000元，（18）其他专项经费190000元，（19）人大工作年度考核经费80000元。

3、个人和家庭的补助支出991411元；

4、项目支出0元；

支出较去年增加2264354元，主要是政策性增资、调资。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）7744007元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为7744007元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3849710元，比2016年预算增加777348元，上升25.3%。其中：办公费1317829元、日常印刷费320000元、水费10000元、电费60000元、邮电费190000元、差旅费270000元、日常维修费300000元、会议费355000元、培训费160000元、公务接待费353171元、劳务费20000元、工会经费13710元、公务用车运行维护费300000元、其他交通费70000元以及其他费用110000元。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为653171元，其中，公务接待费353171元，公务用车购置及运行费300000元（其中，公务用车购置费元，公务用车运行费300000元），因公出国（境）费    元。2017年“三公”经费预算较2016年减少62263元，主要是公车制度改革，车辆运行维护费较上年下降17.2%。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县人大常委会办公室部门各单位政府采购预算总额1442300元，其中，政府采购货物预算352300元；政府采购工程预算990000元；政府采购服务预算100000元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

人大2017年预算公开表（全套20张）