中共炎陵县委老干部局

2017年部门预算说明

第一部分：

中共炎陵县委老干部局2017年部门预算说明

一、基本情况

    中共炎陵县委老干部局属县一级预算单位，无二级预算单位，内设办公室、离退休干部管理股、老干部活动中心3个股室，负责管理炎陵县关心下一代工作委员会、炎陵县老年大学、炎陵县老年保健协会、炎陵县老年体育协会、炎陵县老年科技工作者协会等5个老字号机构。管理全县离休和副科以上退休老干部798人。人员编制6人，实有人员7人，其中在职7。退休9人。遗属2人。有老干部工作用车1台，纳入公务用车平台管理。

二、部门职能职责

工作职能职责是：贯彻党中央、国务院有关离退休干部的方针、政策、拟定炎陵县老干部管理的实施办法。组织实施老干部各项待遇，并发挥离退休干部在社会主义建设中的作用。会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后的处理事宜。负责对本地的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。承担其他有关离退休干部工作的事宜，认真落实并完成县委、县政府对老干部的“六个一”工作。承担关工委、老年保健协会、老年大学、老年体育协会、老年科技协会等“五老”机构的管理服务工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算1560078.00元，其中：

1、一般公共预算拨款1560078.00元，其中，财政预算全额拨款1558682.00元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1396.00元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加242544.00元，主要是由于人员工资上调、公用办公经费调标、公务用车经费增加。

（二）支出预算1560078.00元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）554798.00元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）780016.00元；其中工作性专项支出686000.00元：（1）关工委基金50000.00元；（2）关工委业务及接待60000.00元；（3）老干业务及接待130000.00元；（4）老年大学、老年保健协会、老体协、老科协等4个老字号年度工作经费240000.00元；（5）、会议费6000.00元；（6）、处级离退休干部“六个一”200000.00元。

3、个人和家庭的补助支出225264.00元；

4、项目支出0元。

全年支出较上年增加242544.00元，主要是由于人员工资调整、公用办公经费调标、公务用车经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1560078.00元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1560078.00元，其中工资福利支出554798元、一般商品和服务支出780016元（工作性专项支出686000元），对个人和家庭的补助支出225264元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待经费以及开展老干部活动等日常公用经费。

（二）项目支出：0元

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）780016.00元，比2016年预算增加707994.00元，增加983.02%。其原因一是预算口径改变，工作性专项支出680000元上年在项目中的专项商品和服务支出中预算，本年在一般商品和服务中预算，这也是本年机关运行经费增加幅度很大的主要原因；二是公用办公经费调标，三是增加公务用车经费。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为114360元，其中，公务接待费94360.00元，公务用车购置及运行费20000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费20000.00元），2017年“三公”经费预算较2016年减少180.00元，主要原因是公车改革减少了单位公务用车运行费。

七、政府采购预算说明

2017年政府采购预算141500元，其中老保协印刷服务22500元（经费单位已纳入年初预算），老干部慰问品119000元（经费由财政局社保股预算，未进单位年初预算）

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

2017年预算公开表（全套20张）