炎陵县公安局交通警察大队2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县公安局交通警察大队2017年部门预算说明

一、基本情况

炎陵县公安局交通警察大队属县一级预算单位，无二级预算单位。内设2室2所1中心5个中队，办公室、法宣室，车辆管理所，科技所，交通事故基金管理中心，事故处理中队、和一、二、三、四5个执勤中队。人员编制31人，现有人员 35人，退休12人，现有机动车辆15辆。

二、部门职能职责

⑴、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。⑵、根据本县道路交通情况， 适时组织各种交通安全的专项治理。⑶具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。⑷负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。⑸具体组织各项交通勤务，保证 安全有序，畅通的道路交通环境。⑹做好交通安全和交安委工作。⑺负责本大队财务工作的管理，指导和监督。⑻做好上级领导机关交办的其他工作任务。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算6891845元，其中：

1、一般公共预算拨款元，其中财政预算全额拨款 0元，财政预算定额补助3751845 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3140000元；

2、政府性基金拨款  0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

收入较去年增加422924元，主要是1、工资福利支出增加496595元，原因是工资提标和社会保障缴费纳入部门预算；2、一般商品和服务支出增加1675920元，原因是公用经费标准提高；3、对个人和家庭的补助减少54596元，原因是政策性经费的减少。

（二）支出预算6891845元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3308605元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）3117836元；其中：工作性专项支出250000元（1、交通协警补助200000元2、道路交通事故损害赔偿人民调解委员会工作经费50000元）；

3、个人和家庭的补助支出465404元；

 4、项目支出   0元

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）6891845元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为6891845元，其中工资福利支出3308605元，商品和服务支出3117836元，对个人和家庭的补助465404元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3117836元，比2016年预算增加19108元，上升0.6%。主要原因是以前年度办公费偏低，财政调整了公用经费预算。道路交通管理1745070元，上升2%，主要原因是近年来机动车数量的急剧上升，用于道路交通管理的投入

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为515766元，其中，公务接待费297566元，公务用车购置及运行费220000元（其中，公务用车购置费元，公务用车运行费220000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加    51942元，主要是财政追加了公务用车运行费的预算。

七、政府采购预算说明

本单位2017年暂无明确的政府采购事项

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

2017年预算公开表（全套20张）