炎陵县人民检察院2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县人民检察院2017年部门预算说明

一、基本情况

   炎陵县检察院为县一级预算，本单位无二级预算单位。机构设置为：办公室、政工科、控告申诉科、公诉科、反贪局、反渎局、侦监科、预防科、督查室、技术科、民行科、法警大队、林检科等13个科室部门。年末在册人数44人，其中在岗人员44人。退休人员13人。在岗人员44人中有处级干部1人、科级干部22人、一般干部21人、临时工8人。退休人员13人中有科级退休干部12人，一般退休干部1人。机关有在用小车4辆。

二、部门职能职责

炎陵县人民检察院执行法律监督职责，认真行使法律监督权，维护司法公正。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算 6225358 元，其中：

1、一般公共预算拨款 6225358 元，其中，财政预算全额拨款  4925358元，财政预算定额补助  0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  1300000元；

2、政府性基金拨款   0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入   0元；

收入较去年增加780118元，主要是人员经费中绩效考核奖、各项社会保障缴费、住房公积金等列入。

（二）支出预算  6225358 元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）  3542513  元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）2082245     元；其中工作性专项支出   246000   元，（1）转移支付公用经费146000元（2）经常联络员、监督员经费100000元。

3、个人和家庭的补助支出 600600元；

4、项目支出   0 元.

支出较去年增加780118  元，主要是是人员经费中绩效考核奖、各项社会保障缴费、住房公积金等列入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）6225358元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为6225358元，其中工资福利支出3542513元，占基本支出56.9%。商品和服务支出2082245元，占基本支出33.45%。对个人和家庭的补助支出600600元，占基本支出9.65%。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 2082245 元，比2016年预算减少222647元，下降9.6%。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为  400033 元，其中，公务接待费  320033 元，公务用车购置及运行费 80000  元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 80000元），因公出国（境）费   0 元。2017年“三公”经费预算较2016年521011减少  120978  元，主要是公车改革公务用车减少2台。减少了公车维护和运行费用。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县人民检察院政府采购预算总额  240000 元，其中政府采购货物预算240000元

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

2017年预算公开表（全套20张）