中国共产党炎陵县纪律检查委员会

2017年部门预算说明

第一部分：

中国共产党炎陵县纪律检查委员会

2017年部门预算说明

一、基本情况

    中国共产党炎陵县纪律检查委员会履行党的纪律检查工作和政府行政监察职能，属县一级预算单位，无二级预算单位，下设办公室、党风室、组织部、信访室案管室、三个案检室、审理室等9个副科级内设机构。人员编制42人，现有在职人员42人,退休人员10人。现有机动车辆2辆。

二、部门职能职责

协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，健全党内各项规章制度。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算6719267元，其中：

1、一般公共预算拨款6719267元，其中，财政预算全额拨款5919267元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款800000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加2756053元，主要是：1.机构改革增加了派驻纪检组编制，增加了11名在职人员的公用经费；2.公用经费调增，由人均1万提为3万；3.2016年的专项支出本年列为一般公用经费；4.增加公车改革补助。

（二）支出预算6719267元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）3460407元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）2615312元；其中工作性专项支出587000元，（1）大案要案查处40000元，（2）业务费7000元，（3）行风办经费20000元，（4）专案治理经费（工程领域建设治理）10000元，（5）党风廉政建设和反腐工作会议经费30000元，（6）乡镇纪检协作站工作经费150000元，（7）正常运转经费30000元，（8）党务公开工作经费100000元，（9）政风行风测评表彰经费50000元，（10）乡镇纪委工作经费150000元；

3、个人和家庭的补助支出643548元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加（减少）0元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）6719267元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为6719267元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2615312元，比2016年预算增加1572937元，上升150.9%。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为401438元，其中，公务接待费201438元，公务用车购置及运行费200000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费200000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加15402元，主要是主要是因为公车改革增加公车补助。

七、政府采购预算说明

2017年中国共产党炎陵县纪律检查委员会政府采购预算总额776438元，其中：政府采购货物预算200000元，政府采购工程预算150000元，政府采购服务预算426438元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

中国共产党炎陵县纪律检查委员会2017年预算公开表（全套20张）