炎陵县公安局2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县公安局2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县公安局是县人民政府主管全县公安工作的工作机构，属县一级预算单位，无二级预算单位。内设指挥中心、刑侦大队、治安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、监管大队、巡特警大队、网络安全保卫和视频侦察大队、法制室、政工监督室、纪检监察室、警务保障室12个队室和霞阳、沔渡、神农谷、龙溪、水口、红星桥、三河、炎帝陵等8个派出所共20个机构。人员编制176人，现有人员219人，其中在职民警158人，协辅警人员61人。提前退休1人，退休49人。现有机动车辆24辆。

二、部门职能职责

维护社会治安秩序，打击各类违法犯罪活动，护人民群众的工作。管理人口及办理出入境证件工作。确保全县治安秩序稳定，处置各类突发事件。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算21736948元，其中：

1、一般公共预算拨款21736948元，其中，财政预算全额拨款20286948元，财政预算定额补助0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1450000元；

2、政府性基金拨款 0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0 元；

收入较去年增加6482449元，主要是1、工资福利支出增加5842514元，原因是工资提标和社会保障缴费纳入部门预算；2、一般商品和服务支出增加1774191元，原因是公用经费标准提高；3、对个人和家庭的补助增加1134744元，原因是将缴纳的住房公积金纳入部门预算。

（二）支出预算21736948元，其中：

1、工资福利支出（人员经费）13707946元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）5857858元；其中工作性专项支出2269000元，（1）转移支付670000元（2）治安巡逻950000元（3）公用经费保障400000元（4）其他公安专项249000元。

3、个人和家庭的补助支出2171144元；

4、项目支出0元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）21736948元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为21736948元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 5857858 元，比2016年预算减少 494809 元，下降 7 %。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为 1880000  元，其中，公务接待费 1400000 元，公务用车购置及运行费 480000 元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费480000元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少869426 元，主要是公务用车改革车辆减少，严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约。

七、政府采购预算说明

2017年政府采购预算总额3977000 元，其中，货物类预算 2827000 元；服务类预算 1150000  元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

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公安局2017年预算公开表（新）