炎陵县总工会2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县总工会2017年部门预算说明

一、基本情况

县总工会是社会团体组织，主要有四种职能：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。炎陵县总工会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设处室4个，即办公室、困难职工维权帮扶中心、基层工作部、财务部。 所属事业单位1个：炎陵县困难职工维权帮扶中心。2017年度编制人数8人，在职人员7人，其中，行政编制3人，参照公务员管理1人，事业编制3人。离退休人员情况：离休人员1人，退休人员8人。本单位无公车。

二、部门职能职责

办公室的主要工作目标及职能：1.负责收文、发文、登记、传阅、存档、档案整理及达标升级工作；2.负责县总工会部署的重点工作的协调、督查和综合服务；3.负责各种会务的总体协调、服务和综合性工作报告、总结、汇报的起草工作。

困难职工维权帮扶中心的主要工作目标及职能：1.全面掌握和了解全县特困职工家庭的基本情况，健全特困职工档案，完成困难职工数据库的录入； 2.重点帮扶下岗失业人员和老、弱、病、残职工，因遭受意外灾害、本人或家庭成员患重（大）病等原因造成的困难职工群体；3.积极筹措、管好、用好职工服务中心的资金，开展好“送温暖”、“送岗位”、“送清凉”和“金秋助学”活动。

基层工作部的主要工作目标及职能：1.负责全县工会组织建设、会员发展和会员会籍管理，指导基层工会换届工作和会员服务工作；2.协助组织人事部门做好全县工会干部考核、教育、培训和协管工作；3.指导基层工会开展规范化建设、示范工会创建、“职工之家”和职工书屋建设；

财务部的主要工作目标及职能：1.负责县总工会、职工服务中心的财务管理和会计工作；2.编制县总工会年度经费的预、决算和下达基层工会经费预算任务；3.认真贯彻执行工会经费收缴的各项法规政策，依法做好工会经费的“收、管、用、拨”，负责指导基层工会的财务管理，建立独立帐户，组织开展基层工会财务竞赛考核； 4.加强同国税部门的沟通、协调工作，做好国税代征和财政拨款的机关、事业单位工会经费由县财政代收代扣和及时拨付工作；

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算1015930 元，其中：

1、一般公共预算拨款1015930元，其中，财政预算全额拨款1015930元，财政预算定额补助0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0 元；

收入较去年增加187559元，主要一是以前年度安排的公用经费偏低，县财政安排公用经费提标；二是预算了绩效考核奖每人5000元指标。

（二）支出预算1015930 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）560554 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）192708元；其中工作性专项支出100000元，（1）帮扶资金100000元。

3、个人和家庭的补助支出262668 元；

4、项目支出0 元，支出较去年增加（减少）0 元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1015930元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1015930元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）192708元，比2016年预算增加149791元，上升349.02%。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为95580元，其中，公务接待费75580元，公务用车购置及运行费20000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费20000 元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少994元，主要是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强“三公”经费管理，厉行节约。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县总工会政府采购预算总额0元，。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

总工会2017年预算公开表（全套20张）