炎陵县人民法院单位2017年部门预算说明

　　第一部分：

　　炎陵县人民法部门2017年部门预算说明

　　一、基本情况

　　炎陵县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导、人大的监督和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，属县一级预算单位。无二级预算单位。机关内设办公室、立案庭、立案信访局、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事庭、审监庭、审管办、行政庭、林业庭、执行工作局、法警队、政工室、纪检监察室、司法技术室、非诉执行局、政治室17个庭、室、队，派出2个基层法庭王家渡法庭、水口法庭。人员编制65人，现有人员61，其中在职60人，提前退休1人，离岗休息2人，退休22人。现有机动车辆6辆。

　　二、部门职能职责

　　审判法律规定的刑事、民事、行政案件，审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件，依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件，申请执行的案件。

　　以科学发展观为指导，继续解放思想，谋求跨越发展。以服务大局为使命，依法履行职能，维护社会稳定。以人民满意为标准，突出和谐司法，践行司法为民。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

　　（一）收入预算7550359  元，其中：

　　1、一般公共预算拨款7550359  元，其中，财政预算全额拨款 6750359 元，财政预算定额补助   元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 800000 元；

　　2、政府性基金拨款 0  元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

　　收入较去年减少291106  元，主要是非税收入拨款减少。

　　（二）支出预算7550359   元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）4729865    元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1993730     元；其中工作性专项支出  443000  元，（1）陪审员经费100000元；（2）司法救助经费100000元；（3）人大代表听审评议专项活动经费50000元。

　　3、个人和家庭的补助支出 826764   元；

　　4、项目支出  0  元，其中：

　　支出较去年减少291106  元，主要是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）7550359元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年年初预算数为7550359元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

　　五、机关运行经费预算说明

　　2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款） 1993730 元，比2016年预算减少1381723元，下降 41 %。下降原因主要是非税收入返回比例降低，造成办案经费返回减少。

　　六、“三公”经费预算说明

　　2017年“三公”经费预算数为 620000  元，其中，公务接待费 500000  元，公务用车购置及运行费  120000 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费120000 元），因公出国（境）费  0  元。2017年“三公”经费预算较2016年减少（增加） 30640   元，主要是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约，无公务用车购置费和因公出国（境）费用预算。

　　七、政府采购预算说明

　　2017年炎陵县人民法院政府采购预算总额 940000  元，其中，货物类预算 860000 元；服务类预算 80000  元；预算 940000  元。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

　　17、专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算“三公”经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

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　　炎陵县人民法院2017年预算公开表（全套20张）