炎陵县档案史志局2017年部门预算说明

第一部分：

炎陵县档案史志局2017年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县档案史志局目前定编11人，实际在岗人数10人，内退人员3人，有退休干部12人，拥有档案局（馆）办公楼一栋，政府划拨的车辆一台。内设办公室、史志股、档案业务股、现行文件服务中心4个股室。本单位无二级预算机构。

二、部门职能职责

按照县委、县政府设置要求，进行全县档案执法、管理和监督，党史编研、革命遗址普查、保护和研究，炎陵县志、炎陵年鉴编纂和县情收集等工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2017年预算作如下安排：

（一）收入预算1887837元，其中：

1、一般公共预算拨款1887837 元，其中，财政预算全额拨款1882837 元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5000元；

2、政府性基金拨款0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0 元；

收入较去年减少458740元，主要是支年追加了县志经费22.2万元，增加档案信息化经费20万元等支出。

（二）支出预算1887837元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1017552元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）465321元；其中工作性专项支出 305000元，（1）县志续修30000元、（2）年鉴经费30000元、（3）维修经费5000元、（4）档案抢救和保护经费150000元、（5）档案工作经费50000元、（6）党史专项经费40000元。

3、个人和家庭的补助支出404964元；

4、项目支出 0元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1887837元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1887837元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出1017552元，商品和服务支出465321元，对家庭和个人的补助支出404964元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2017年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）465321元，比2016年预算增加95657元，上升25%。

六、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为50000元，其中，公务接待费30000元，公务用车购置及运行费20000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费20000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加44500元，主要是往年预算安排资金偏少，为5500元。

七、政府采购预算说明

2017年炎陵县档案史志局政府采购预算总额0元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

请下载附件：

档案局2017年预算公开表（全套20张）