2016年策源乡部门预算编制说明

　　一、2016年策源乡部门预算编制的基本概况和工作任务
　　2016年策源乡部门预算编制遵循县财政预算制定的指导思想和编制原则，以《炎陵县乡镇财政管理体制实施办法》、《炎陵县规范公务员津贴补贴工作方案》和《炎陵县县直机关单位适当增加事业单位工资总额实施办法》等文件为依据，按照"二下二上"的程序进行编制。
　　2016年策源乡财政所的主要职责及工作任务就是按照乡部门预算的指导原则，紧紧围绕乡党委政府定的目标，积极增强财政所的综合业务水平，提高本级财政的理财能力，努力抓好后继财源的建设，协调和组织本级财政收入的征缴和入库，确保人员经费和机构正常运转，确保"三农"、社会保障、社会公共事业、科学、文化等重点支出需要。全面完成本级财政的收支计划。
　　二、2016年部门及单位基本情况　　
    1、策源乡2016年部门设置和人员情况
　　2016年策源乡根据工作性质和职责，分为乡政府机关、财政所、计生服务站、共青团机关、农业服务中心、文化服务中心、社会保障中心等部门；
　　预算管理单位：目前策源乡财政已下设乡政府机关和乡计生办两个预算拨款单位；
　　人员编制情况：乡2016年度在编在岗人数23人，其中：行政编制14人，事业编制9人，事业差额3人，离退休人员6人，遗属补助6人。
　　策源乡现有机动车辆1台。
　　2、策源乡2016年部门收入预算总体情况
　　收入预算224.59万元，主要包括两部分，一是财政全额拨款198.89万元；二是非税收入25.7万元。
　　3、2016年部门及单位支出预算安排情况
　　支出是根据收入来源安排的。主要包括以下方面：
　　一是财政全额拨款安排198.89万元，按照乡镇财政体制改革之规定，此部分支出进入支出基数，由县财政对乡镇的调度资金作为财力保证：
　　二是非税收入25.7万元，主要用于一般商品和服务支出。
　　根据支出项目分为以下几个方面：
　　一是工资福利支出169.71万元；
　　二是一般商品和服务支出28.43万元；
　　三是对个人和家庭的补助支出26.45万元。