炎陵县下村乡2016年部门预算编报说明

　　下村乡乡地处炎陵县东南边陲，土地面积176平方公里，总人口8465人，有14个村、88个村民小组，在乡党委、政府的正确领导和上级有关部门大力支持下，严格执行国家财经纪律、法规政策，做到量入为出，确保"人头"经费和机关正常运行。
　　一、基本情况
　　1、2016年部门设置和人员情况
　　根据工作性质和职责，分为乡政府机关、财政所、计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、司法所等部门；
　　人员编制情况：全额行政在职人员13人，全额事业在职人员8人，全额离岗休息人员1人，事业差额人员2人；经费自理人员2人；退休人员8人。
　　二、收支分析
　　乡总收入为190.74万元;总支出为190.74万元。
　　1、工资福利支出152.21万元，主要组成及支出口径为：
　　（1）基本工资54.56万元；
　　（2）津补贴59.37万元；
　　（3）社会保障缴费30.8万元：即：单位负担养老保险缴费和医疗保险，以基本工资+工资性津贴+统一津补贴为基数，分别按25%、6%计算；
　　（4）其他工资福利支出7.48万元
　　2、商品及服务支出23.72万元，其中：
　　（1）办公费2.52万元，按人均1200元计算的公用经费；
　　（2）会议费3万元；
　　（3）公务接待费8万元；
　　（4）公务用车运行维护费5.5万元；
　　（5）工会经费1.08万元；
　　（6）其他商品及服务支出3.62万元。
　　3、对个人和家庭的补助及其他支出14.81万元，其中：
　　（1）住房公积金11.92万元，以基本工资+工资性津贴+统一津补贴为基数，按12%计算；
　　（2）其他对家庭的补助支出2.89万元。