炎陵县霞阳镇2016年预算编报说明（含三河）

　　一、部门设置和单位人员基本情况：
　　1、机构改革，三河镇2016年并入霞阳镇，所以此表是霞阳、三河两个镇合计数。2016年本乡镇内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、综合治理办公室等机构。根据工作性质和职责，分为镇人民政府机关、财政所、镇计划生育服务站、共青团机关、农业服务中心、文化服务中心、司法服务所、劳动保障服务中心等部门。
　　2、霞阳镇单位系行政预算单位，规格为正科级，编制人数为63名，其中行政编制35名（含行政编制33名（含财政所行政编制4名），行政后勤编制2名），全额事业编制为17名（包括九龙计生全额事业编制3名），差额编制8名，自收自支编制3名；三河编制数41名，其中行政编制21人，全额事业编制为20人。
　　3、霞阳单位实有在职人数61人，其中行政在职30人，行政后勤2人，离岗休息3人。全额事业在职12人（不包括九龙计生3人），差额事业在职人员5人，自收自支2人。差额在编不在岗人员7人。退休29人。其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员 823 人，其中：遗属补助8 人、五保户 118人、特困户447人、双定人数171人，村干部86人、离任村干72人，居委会22人；三河实有在职人数35人。
　　3、本部门预算由机关本级和计生办、村帐乡代理3个财政拨款（补助）单位组成。
　　二、收入情况：（含三河）
　　财政预算全额拨款701万元，非税收入拨款108万元，收入总计809万元。
　　三、全年支出809万元（含三河）　　工资福利支出541万元，一般商品和服务支出131万元，对个人和家庭的补助137万元。其中：基本工资218万元，津补贴176万元，其他社会保障缴费107万元，其他工资福利支出41万元，办公费43万元，会议费12万元，公务接待费21万元，工会费4万元，其他商品和服务支出50万元，退休费80万元，生活补助10万元，住房公积金47万元。