部门收支预算总表

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

预算数

项         目

预算数

一、财政预算全额拨款

788.12

一、基本支出

562.42

二、财政预算定额补助

　

　　　工资福利支出

333.42

三、纳入财政预算管理的非税收入拨款

21.80

　　　一般商品和服务支出

181.43

   　 政府性基金拨款

　

　　　对个人和家庭的补助

47.57

　　　专项收入拨款

　

二、项目支出

252.50

　　　其他各项收入拨款

　

      对个人和家庭的补助

　

四、财政专户管理的非税收入拨款

5.00

　　　专项商品和服务支出

172.00

五、其他收入

　

      对企事业单位的补贴

　

六、上年结转

　

      债务利息支出

　

　

　

      债务还本支出

　

　

　

　　　基本建设支出

　

　

　

　　　其他资本性支出

　

　

　

　　　其他支出

80.50

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

收 入 总 计

814.92

支 出 总 计

814.92

部门支出预算明细表

单位： 单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

814.92

201

一般公共服务

768.43

20106

财政事务

　

2010601

 行政运行

550.93

2010604

 预算改革业务

20.00

2010605

 财政国库业务

20.00

2010607

 信息化建设

97.00

2019999

 其他一般公共服务支出

80.50

208

社会保障和就业

46.49

20805

行政事业单位离退休

　

2080501

 归口管理的行政单位离退休

46.49

2080502

 单位单位离退休

　

……

……

　

……

……

　

部门基本支出预算明细表

    单位：万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

1

2

3

30101

基本工资

177.18

30102

津贴补贴

135.71

30103

一个月奖金

　

3010401

生育保险

　

3010402

工伤保险

　

3010403

其他社会保障缴费

　

30106

伙食补助费

　

30107

绩效工资

　

30199

其他工资福利支出

20.53

30201

办公费

59.30

30202

印刷费

11.00

30203

咨询费

2.00

30204

手续费

0.30

30205

水费

0.40

30206

电费

7.00

30207

邮电费

8.00

30209

物业管理费

　

30211

差旅费

35.00

30212

因公出国（境）费用

　

30213

维修(护)费

40.00

30214

租赁费

　

30215

会议费

45.00

30216

培训费

35.00

30217

公务接待费

23.12

30218

专用材料费

　

30224

被装购置费

　

30225

专用燃料费

　

30226

劳务费

10.00

30227

委托业务费

　

30228

工会经费

2.13

30229

福利费

　

30231

公务用车运行维护费

20.35

30239

其他交通费用

　

30299

其他商品和服务支出

105.32

30301

离休费

　

30302

退休费

46.49

30305

生活补助

1.09

3030702

在职职工医疗费

　

3030703

离退休职工医疗费

　

30309

奖励金

　

30311

住房公积金

　

30399

其他对个人和家庭的补助支出

　

31001

房屋建筑物购建

　

31002

办公设备购置

10.00

31003

专用设备购置

　

31005

基础设施建设

　

31006

大型修缮

　

31007

信息网络购建

20.00

31008

物资储备

　

31013

公务用车购置

　

31099

其他资本性支出

　

总计

　

814.92