炎陵县扶贫开发办公室

2016年部门预算说明

一、基本情况

炎陵县扶贫开发办公室是县人民政府授权主管全县扶贫开发工作的事业单位，属于正科级全额拨款事业单位，县一级预算单位,内设股室3个，本部门无下属二级机构。因机构改革，炎陵县农业综合开发办公室机构职能划转到炎陵县财政局。公务用车1辆。人员编制11人，现有人员11人，其中事业在职11人。

二、部门职能职责

编制全县扶贫开发总体规划和计划，并组织实施。扶贫开发项目的申报、实施、检查、验收。扶贫开发的培训、统计及信息管理。负责全县农村低保与扶贫开发两项制度有效衔接试点工作。

三、预算编制说明

根据该部门主要工作需要，2016年预算作如下安排：

（一）收入预算912986元，较上年增加308197元，增幅51%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增、扶贫专项工作经费增加。其中：

1、一般公共预算拨款 912986 元，其中，财政预算全额拨款912986元，较上年增加308197元，增幅51%。财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、本单位政府性基金拨款0元；

3、本单位纳入财政专户管理的非税收入0元。

（二）支出预算912986元。较上年增加308197元，增幅51%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增、扶贫专项工作经费增加。其中：

1、人员经费（工资福利支出）534420元，较上年增加114588元，增幅28%；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）58566元，较上年增加41800元，增幅317%；

3、本单位对个人和家庭补助支出0元；

4、专项业务支出320000元，较上年增加150000元，增幅88.2%。其中：

⑴两项制度衔接工作经费100000元；

⑵精准扶贫工作经费220000元。

四、机关运行经费情况说明

2016年机关运行经费预算（一般商品和服务支出）58566元，较上年增加43609元，增幅292%。其中：办公费55000元，工会经费3566元。原因为办公经费每人每年由1200元增加至5000元及预算口径的变化。

五、“三公”经费预算说明

2016年三公经费预算96327元，较上年决算减少673元，降幅0.7%，原因是缩减开支，厉行节约。其中：（1）公务接待费75735元，较上年决算数减少565元，下降0.7%；（2）公务用车运行维护费20592元（公务用车1辆），较上年决算数减少108元，下降0.5%；（3）因公出国、公务购车等均为0元。

六、政府采购预算说明

本单位本年度无政府采购预算。如中途有需求，则按政府采购程序和要求办理有关手续。