炎陵县经营管理站2016年部门预算说明

　　一、基本情况
　　根据县级机构改革"三定"方案，原炎陵县经营管理局变更为炎陵县经营管理站，是县人民政府授权负责全县农村经济管理、监督、指导具有行政管理职能的参照公务员管理财政全额拨款事业机构，属县一级预算单位，没有下属二级机构。核定编制5名，现有人员12人，其中在岗6人，离岗休息1人，退休5人。
　　二、部门职能职责
　　负责全县农村经济的管理，实行农村经济审计；负责全县农村土地承包及土地流转及土地确权工作，建立健全农村土地承包管理体系；负责全县农民负担监督管理工作；负责全县惠农政策兑现的监督、农村"一事一议"筹资筹劳的监督管理；负责乡镇农村经济体系建设、培训，管理农村集体组织的财务会计人员；做好农村经济调查、统计工作；指导农村开展产业化经营，建立农民专业合作组织，建立农业社会化服务体系；搞好农民收支与负担的监测工作；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
　　三、预算编制说明
　　根据该部门主要工作需要，2016年预算作如下安排：
　　（一）收入预算735800元，较上年增加64858元，增幅9.7%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增。其中：
　　1、一般公共财政预算拨款735800元。其中：财政预算全额拨款735800元，较上年增加64858元，增幅9.7%。财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；
　　2、本单位政府性基金拨款0元；
　　3、本单位纳入财政专户管理的非税收入0元。
　　（二）支出预算735800元，较上年增加64858元，增幅9.7%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增。其中：
　　1、人员经费（工资福利支出）377532元，较上年增加37620元，增幅11%；
　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）32608元，较上年增加23878元，增幅273.5%；
　　3、对个人和家庭的补助支出105660元，较上年增加3300元，增幅3.2%，其中：退休人员生活补助100560元；遗属补助5100元。
　　4、专项商品支出220000元，与上年持平，其中：
　　（1）农民收入监测费40000元；
　　（2）减轻农民负担经费40000元；
　　（3）集体经济财务工作经费40000元；
　　（4）农村专业合作经济组织工作经费50000元；
　　（5）"一事一议"工作经费50000元。
　　四、机关运行经费预算说明
　　2016年机关运行经费预算（一般商品和服务支出）32608元，较上年增加23878元，增幅273.5%。其中：办公经费30000元，工会经费2608元。原因为办公经费每人每年由1200元增加至5000元及预算口径的变化。
　　五、"三公"经费预算说明
　　2016年三公经费预算安排24830元，其中公务接待费24830元，较上年决算数减少151元，下降0.6%，原因是缩减开支，厉行节约。主要用于农村土地确权、农民收入监测检查接待支出。因公出国、公务购车、公务用车运行维护费等均为0元。
　　六、政府采购预算说明
　　本年度无政府采购预算安排。如中途有需求，则按政府采购程序和要求办理有关手续。