炎陵县林业局2016年部门预算说明

　　一、基本情况
　　炎陵县林业局是炎陵县人民政府主管全县林业工作的工作机构，属县一级预算单位，其中：局机关（内设股室5个，4个二级机构）、下设15个乡镇林业站、3个差额拨款单位、自收自支国有林场3个。人员编制375人，其中：行政编制12名，事业编制347名；现有人员605人，其中行政在职17人，事业在职271人，提前离岗休息59人，离休2人，退休221人，差额拨款单位在职人员16人，退休19人。遗属46人。现有局机关机动车辆3辆（含防火2台）、下属单位车辆9台。
　　二、部门职能职责
　　根据《森林法》贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策；组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；负责全县森林资源调查和监测建档；负责科技兴林工作；负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责林业资金的投放使用和监督；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；组织协调和指导监督全县湿地保护工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　三、预算编制说明
　　根据部门主要工作需要，2016年预算作如下安排：
　　（一）收入预算23,185,821元，较上年度增加4,669,394元，增幅25.22%，主要增加原因是乡镇工作人员补贴和公用经费预算口径的调整增加，其中：
　　1、一般公共财政预算拨款23,185,821元。其中：财政预算全额拨款23,185,821元，较上年度增加4,669,394元，增幅25.22%。财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；
　　2、本单位政府性基金拨款0元；
　　3、本单位纳入财政专户管理的非税收入0元。
　　（二）支出预算23,185,821元，比上年度增加4,669,394元，增幅25.22%，主要增加原因是乡镇工作人员补贴和公用经费预算口径的调整增加。其中：
　　1、人员经费（工资福利支出）16,867,524元，较上年增加3,461,640元，增幅25.82%，主要是乡镇人员津补贴的增加；
　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1,551,576元，较上年增加1,132,194元，增幅270%，主要增加原因是人均公用经费预算口径的调整；
　　3、对个人和家庭的补助4,296,721元；
　　4、项目支出470,000元。其中：
　　（1）林业体制改革专项70,000元；
　　（2）营林生产专项400,000元。
　　四、机关运行经费预算说明
　　2016年机关运行经费预算（一般商品和服务支出）1,551,576元，较上年增加1,132,194元，增幅270%，增加的主要原因是调整了预算口径，机构运行公用经费预算标准从人均1200元/年增加到5000元/年。其中：
　　1、办公费693,643元；
　　2、水费5,000元；
　　3、电费100,000元；
　　4、邮电费200,000元；
　　5、物业管理费5,000元；
　　6、差旅费50,000元；
　　7、会议费100,000元；
　　8、培训费10,000元；
　　9、工会经费111,576元；
　　10、其他商品与服务支出10,000元。
　　五、"三公"经费预算说明
　　2016年"三公"经费预算安排266,357元，较上年决算数减少2,681.4元,降幅1%，原因是缩减开支，厉行节约。其中：（1）公务接待费213,303元；（2）公务用车运行维护费53,054元（现有公车12辆，其中局机关1辆，防火2台；乡镇林业站车辆9台）；（3）因公出国、公务购车等均为0元。
　　六、政府采购预算说明
　　2016年政府采购预算支出200,000元，主要是采购电脑、打印机、复印机等办公用品和防火宣传资料印刷等货物类采购。