炎陵县桃源洞自然保护区管理局

2016年部门预算说明

一、基本情况

炎陵县桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26人，单位现应负担人员47人。其中：在职20人，退休4人，遗属2人纳入财政预算，其他人员无经费来源，现有机动车2辆。本部门预算无二级下属单位。

二、部门职能职责

根据《森林法》《自然保护区条例》等国家法律法规规定保护区域内的野生动植物资源，负责区域内的森林防火工作，完善区域内的基础设施，提升自然保护区的保护能力；负责保护区内生态公益林管理工作，协助调处山林纠纷，及时发放生态公益林补助资金维护林农利益，完成保护区二期基础设施建设项目，完成保护区能力建设项目，管理生态旅游工作及桃源洞山庄各项工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2016年预算作如下安排：

（一）收入预算1271948元，比上年增加341266元，增幅36%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准由人平1200元调整为人平5000元、增加炎陵县桃源洞山庄运行经费80000元。

1、一般公共预算拨款1271948元，其中，财政预算全额拨款1271948元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

（二）支出预算1271948元，比上年增加341266元，增幅36%，原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准由人平1200元调整为人平5000元、增加炎陵县桃源洞山庄运行经费80000元。其中：

1、人员经费（工资福利支出）1005024元，较上年增加181272元，增幅22%。

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）101804元，较上年增加75514元，增幅287%。

3、个人和家庭的补助支出85120元，较上年增加4480元，增幅5.5%。

4、专项支出80000元，较上年增加80000元。其中：

（1）炎陵县桃源洞山庄运行经费80000元

四、机关运行经费预算说明

2016年运行经费预算101804元较上年增加75514元，增幅287%。其中：办公经费95000元，工会经费6804元。原因为单位办公经费按照县财政局统一要求，由人平1200元调整为人平5000元进行预算。

五、“三公”经费预算说明

年初预算县本级未安排“三公经费”。“三公经费”支出从其他收入安排，控制数为204165元，比上年决算减少2085元，下降1%，原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。其中：公务接待142392元，车辆运行维护费61773元（现有机动车2辆），因公出国、公务购车均为0元。

六、政府采购预算说明

年初预算县本级未安排需进行政府采购项目。如中途有需要，则按政府采购程序和要求办理有关手续。