炎陵县水利水电局

2016年部门预算说明

一、基本情况

炎陵县水利水电局属财政全额拨款一级预算单位，内设办公室等12个股室和移民局、水土保持局和河东灌区管理局3个副科级事业单位（河东灌区管理局为独立核算基层预算单位）。炎陵县水利水电局共有人员编制65人，现有人员106人，其中在职68人，提前离岗人员5人，退休人员33人，现有机动车辆3辆。

二、部门职能职责

炎陵县水利水电局是县人民政府组成单位之一，主要负责全县的农水利水电、农村饮水和乡镇供水工作、水土保持、大中型水库移民开发管理工作、承担防汛抗旱指挥部的日常工作、负责全县的电力行政执法、水政监察和水行政执法、统一管理水资源。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2016年预算作如下安排：

（一）收入预算5177328元，较上年度增加508567元，增幅10.9%，主要原因是公用经费预算标准调增、预算口径的调整。其中：

1、一般公共预算拨款5177328元，其中：财政预算全额拨款 4728201 元，较上年增加939127元，增幅24.8%。财政预算定额补助 0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款449127元，较上年减少430560元，下降48.95%；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入拨款0元；

4、上级补助收入0元；

5、事业单位经营服务收入0元；

6、其他收入0元。

（二）支出预算5177328 元，较上年度增加508567元，增幅10.9%，主要原因是人员工资调标、公用经费预算标准调增、预算口径的调整。其中：

1、人员经费（工资福利支出）3406958元（其中炎陵县水利水电局2863094元，河东灌区管理局543864元）；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 754070 元（其中水电局690506元、河东63564元）；

3、个人和家庭的补助支出 686300元；

4、专项支出 330000元，其中：

（1）山洪灾害预警系统维护费250000元

（2）农田水利80000元

四、机关运行经费预算说明

2016年机关运行经费预算（一般商品和服务支出）754070元元，较上年增加466803元，增幅61%，增加的主要原因是调整了预算口径，机构运行公用经费预算标准从人均1200元/年增加到5000元/年。其中：

1、办公费366807元；

2、邮电费71885元；

3、会议费61760元；

4、电费77633元；

5、水费5000元；

6、差旅费60000元；

7、公务接待费49857元；

8、工会经费23761元；

9、公务用车运行维护费37367元。

五、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算安排87224元，较上年减少3818元,降幅4.58%，原因是缩减开支，厉行节约。其中：（1）公务接待费49857元，较2015年减少2183元，下降4.58%，其原因为厉行节约，减少公务接待活动；（2）公务用车运行维护费37367元（现有机动车辆3辆），较2015年减少1635元，下降4.58%，其原因为加强内部管理；（3）因公出国、公务购车等均为0元。

六、政府采购预算说明

  2016年度政府采购0元。