炎陵县农业机械管理局2016年部门预算说明

　　一、基本情况
　　炎陵县农业机械管理局是县人民政府授权主管全县农业机械化工作的事业机构，属县一级预算单位。事业人员编制23人，年末人数38人，其中在职23人，离岗2人，离休1人，退休12人。现有机动车辆2 辆。本部门无下属二级单位。
　　二、部门职能职责
　　农业机械现代化推广，提高农业机械化普及和应用水平；做好农机购置补贴工作；农机安全检查、安全教育和农机事故的调查处理。
　　三、2016年预算编制说明
　　根据该部门主要工作需要，2016年预算作如下安排：
　　（一）收入预算2208654元。其中：
　　1、一般公共预算拨款2057519元，其中，财政预算全额拨款2057519元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款51135元；。
　　2、政府性基金拨款0元；。
　　3、纳入财政专户管理的非税收入拨款100000元。
　　（二）支出预算2208654元。其中：
　　1、人员经费（工资福利支出）1311768元;
　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）275250元；
　　3、对个人和家庭的补助支出271636元；
　　4、专项业务支出350000元。其中：
　　（1）农机购置补贴工作经费50000元；
　　（2）农机推广经费50000元；
　　（3）农机安全监理经费200000元；
　　（4农机化工作经费50000元。
　　四、机关运行经费预算说明
　　2016年机关运行经费预算275250元，较上年增加169429元增幅160%，增加的主要原因是调整了预算口径，机构运行公用经费预算标准从人均1200元/年增加到5000元/年。其中：办公费116480元、培训费100000元、公务接待费40575元、工会经费9115元、公务用车运行维护费9080元。
　　五、"三公"经费预算说明
　　我局2016年安排"三公"经费预算合计49655元，比2015年51829元预算减少2174元，下降4%。其中：（1）因公出国（境）预算为0元，与2015年相比无增减，（2）公务用车运行维护费9080元，比2015年预算9478元减少398元，基本持平；公务用车购置费0元，与2015年相比无增减。（3）公务接待费40575元，比2015年预算42351元减少1776元，下降4%，主要是严控接待标准，厉行节约。
　　六、政府采购预算说明
　　2016年单位未作政府采购预算，工作中如涉及政府采购事项，根据具体情况按政府采购程序办理。