炎陵县农业局2016年部门预算说明

　　一、基本情况
　　炎陵县农业局由农业局机关、农业技术推广中心、能源办、农广校、农产品检测中心五个单位组成，炎陵县农业局是县一级预算单位，是县人民政府主管全县农业与农村经济发展工作的工作机构（2016年度炎陵县农村工作办公室并入本单位）。无二级预算单位。农业局与所属机构属五块牌子一套人马，仅设立农业局一套账。执行行政事业单位财务管理制度。现有机动车辆5辆：两台皮卡，一台依维柯，二台小车。农业局内设农业局机关行政编12人，实际18人；能源办事业编4人，蔬菜办事业编2人， 检测中心事业编2人， 农广校事业编3人， 农业技术推广中心事业编55人，合计事业编制66人，实际66人；退休人员52人；自收自支人员17人；享受遗属补助人员9人；总计162人。
　　二、部门职能职责
　　1、贯彻执行国家、省、市有关农业和农村工作的法律、法规和方针、政策；指导全县农业社会化服务体系建设；组织拟订全县农业生产中长期发展规划并组织实施。
　　2、负责引导全县农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；负责预测并发布农业经济信息；拟订农业产业化经营规划。
　　3、拟订农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能培训工作；负责新技术、新品种、新农药、新化肥的引进、示范和推广工作；负责全县土壤资源及肥力动态的调查研究、土壤改良、新农田开垦建设和耕地质量管理的有关工作。
　　4、负责全县农业项目资金的申报和管理；会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业及农业产业化发展资金。
　　5、负责对农业投入品生产经营和使用、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业资源与环境保护、转基因生物安全等进行监督管理；拟订农产品质量安全管理及重大农业生物灾害的应急预案；负责农业有害生物的监测、控制、消灭和农作物检疫工作；负责农业行政执法和农业行政复议工作。
　　6、负责农产品质量安全工作监督管理，建立健全农产品质量安全管理的长效机制和应急预案；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品和国家地理标志产品的认证、申报、开发和监督工作。
　　7、负责农业产业化和休闲农业发展的指导、协调和服务工作；负责全县农业经济统计工作。
　　8、参与拟订"菜篮子"工程规划和政策，组织实施"菜篮子"工程；负责蔬菜基地建设、开发和保护工作；负责新菜地开发建设基金的征收、使用和管理；负责菜地征用的初审；参与商品蔬菜专业批发市场建设发展规划和布局工作。
　　9、承办县人民政府授权的有关农业涉外事务；组织实施农业涉外开发项目；组织开展有关对外技术交流与合作。
　　10、检查监督农村政策和法律法规的贯彻执行情况，掌握、反映农村工作动态，总结推广典型经验；推进农村党风廉政建设，打造和谐新农村。
　　11、负责农村社会化服务体系建设，构建现代农业产业体系，推进农业转型提效。
　　12、负责县阳光工程培训（农广校）工作以及农村能源建设，协调沼气生态农业建设。
　　13、承办县委、县政府交办的其他事项。
　　三、预算编制说明
　　根据该部门主要工作需要，2016年预算作如下安排：
　　（一）收入预算6354958元，较上年增加1988230元，增幅45.53%。原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增且2016年度炎陵县农村工作办公室并入本单位。其中：
　　1、一般公共预算拨款6249008元，其中，财政预算全额拨款6249008元，较上年增加1997680元，增幅46.99%，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；
　　2.政府性基金拨款0元；
　　3、纳入预算管理的非税收入拨款105950元，较上年减少9450元，降幅8.19%。
　　（二）支出预算6354958元较上年增加1988230元，增幅45.53%。原因为预算口径变化、人员工资普调、公用经费预算标准调增且2016年度炎陵县农村工作办公室并入本单位。其中：
　　1、人员经费（工资福利支出）4589208元，较上年增加1486548元，增幅47.91%；
　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）528470元，较上年增加319562元，增幅152.97%；
　　3、对个人和家庭的补助支出1067280元；较上年增加162120元，增幅17.91%；
　　4、专项业务支出170000元，较上年增加20000元，增幅13.33%。其中：
　　(1)病虫害控制50000元；
　　(2)农产品食品质量安全100000元。
　　(3)农村党风廉政建设工作经费20000元。
　　四、机关运行经费预算说明
　　2016年单位运行经费528470元，较上年增加319562元，增幅152.97%，增加的主要原因是机构改革炎陵县人民政府农村办公室并入；调整了预算口径，机构运行公用经费预算标准从人均1200元/年增加到5000元/年。
　　五、"三公"经费预算说明
　　2015年单位"三公"经费决算数是123505元，其中：因公出国（境）预算为0元，公务接待费72610元，公务用车购置为0元，公务用车运行费50895元。
　　2016年单位"三公"经费预算179408元，其中：因公出国（境）预算为0元，公务接待费137224元，公务用车购置为0元，公务用车运行费58504元（现有机动车辆5辆：两台皮卡、一台依维柯、二台小车）。
　　2016年预算与比2015年决算相比，其中：因公出国（境）预算仍为0，公务用车购置仍为0，这二项未变；公务接待费137224元，比决算数增加了64614元，增幅84.78%；公务用车运行费58504元，比决算数增加了7609元，增幅14.95%。增加的原因是机构改革，炎陵县人民政府农村办公室的并入。
　　六、政府采购预算说明
　　2016年单位未作政府采购预算，如果2016年项目有需要政府采购的，则一定按政府采购程序进行采购。